倉庫進銷存工作管理制度（通用16篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的倉庫進銷存工作管理制度，希望對大家有所幫助。

　　倉庫進銷存工作管理制度 1

　　一、總則

　　1. 本制度旨在規范倉庫的進銷存管理工作，確保倉庫物資的準確記錄、安全存儲和高效流轉，為企業的生產經營活動提供有力支持。

　　2. 本制度適用于企業內所有倉庫，包括原材料倉庫、成品倉庫、半成品倉庫等。

　　二、人員職責

　　1. 倉庫主管職責

　　全面負責倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃和目標，并組織實施。

　　監督和指導倉庫工作人員的日常工作，確保各項工作符合規章制度。

　　協調與其他部門（如采購部門、生產部門、銷售部門等）的關系，保障物資的順暢流通。

　　定期對倉庫工作進行總結和分析，提出改進措施和建議，向上級領導匯報。

　　2. 倉庫管理員職責

　　負責物資的入庫驗收工作，核對物資的名稱、規格、數量、質量等信息，確保與采購訂單或送貨單一致。

　　對入庫物資進行合理存儲，根據物資的特性、類別、出入庫頻率等因素安排存放位置，并做好標識。

　　執行物資的出庫操作，嚴格按照出庫單發放物資，核對領用人身份和領用手續的完整性。

　　定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并向上級報告。

　　負責倉庫的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲等措施的實施和檢查。

　　維護倉庫的清潔衛生，保持倉庫環境整潔、通道暢通。

　　3. 采購員職責

　　根據生產計劃、銷售計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，并報上級領導審批。

　　選擇合適的供應商，確保采購的物資質量符合要求、價格合理、供應穩定。

　　跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持良好的溝通，及時解決采購過程中出現的問題。

　　協助倉庫管理員做好物資的入庫驗收工作，提供采購合同、發票等相關文件。

　　4. 銷售人員職責

　　接收客戶訂單，并將訂單信息及時傳遞給倉庫和生產部門（如有需要）。

　　負責與客戶溝通發貨事宜，包括發貨時間、發貨方式等。

　　協助倉庫管理員辦理成品出庫手續，確保貨物準確、及時地發運給客戶。

　　三、物資入庫管理

　　1. 采購物資入庫

　　物資到貨前，倉庫管理員應根據采購訂單做好接收準備工作，包括預留存放空間、準備驗收工具等。

　　物資到貨時，倉庫管理員與采購員一起依據采購訂單、送貨單對物資進行驗收。驗收內容包括：

　　核對物資的名稱、規格、型號、數量是否與訂單一致，檢查包裝是否完好無損。

　　對于需要檢驗質量的物資（如原材料、關鍵零部件等），應通知質量檢驗部門進行檢驗。只有檢驗合格的物資才能辦理入庫手續。

　　對進口物資，還需檢查報關單、檢疫證明等相關文件是否齊全。

　　驗收合格的.物資，倉庫管理員應在送貨單上簽字確認，并填寫入庫單。入庫單應詳細記錄物資的名稱、規格、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。

　　將物資搬運至指定的存放位置，并做好標識。同時，更新庫存賬目，增加相應物資的庫存數量。

　　2. 生產退料入庫

　　生產部門因生產計劃變更、質量問題等原因需要將物料退回倉庫時，應填寫退料單，并注明退料原因、物料名稱、規格、數量等信息。

　　倉庫管理員對退料進行驗收，檢查物料的完整性和質量狀況。如物料有損壞或質量問題，應與生產部門協商處理辦法。

　　驗收合格的退料，按照正常的入庫流程辦理入庫手續，更新庫存賬目。

　　四、物資存儲管理

　　1. 存儲規劃

　　根據倉庫的布局和物資的特點，合理劃分存儲區域，如原材料區、成品區、危險品區、貴重物品區等。

　　在每個存儲區域內，按照物資的類別、規格、型號等進一步細分存放位置，并進行編號和標識，便于查找和管理。

　　2. 物資擺放

　　物資應按照規定的存放方式進行擺放，遵循“五五堆放”（以五為基本計數單位進行堆放）、“先進先出”等原則，確保物資的整齊有序和易于取用。

　　對于有特殊存儲要求的物資（如易燃易爆物品、易腐蝕物品、溫度敏感物品等），應按照其特殊要求進行存儲，如存放在專門的防爆柜、防腐貨架、恒溫倉庫等，并設置明顯的警示標識。

　　3. 庫存標識

　　在每個存放位置和貨架上，應設置清晰的標識牌，標明物資的名稱、規格、型號、最高庫存、最低庫存等信息，方便倉庫管理員進行管理和盤點。

　　五、物資出庫管理

　　1. 生產領料出庫

　　生產部門根據生產計劃填寫領料單，注明領料部門、生產訂單號、物料名稱、規格、數量、用途等信息。領料單需經生產部門負責人審批。

　　倉庫管理員根據領料單發放物料，發放時應核對領料單的信息與實際發放的物料是否一致，確保物料的準確性。

　　在發放過程中，遵循“先進先出”原則，優先發放庫存時間較長的物料。對于貴重物料或關鍵零部件，可采用限額領料或分批發放的方式。

　　物料發放完畢后，倉庫管理員和領料人員在領料單上簽字確認。同時，更新庫存賬目，減少相應物料的庫存數量。

　　2. 銷售出庫

　　銷售人員根據客戶訂單開具發貨單，發貨單應包括客戶名稱、訂單編號、產品名稱、規格、數量、發貨日期、運輸方式等信息。發貨單需經銷售部門負責人審批。

　　倉庫管理員依據發貨單準備貨物，核對貨物的名稱、規格、數量等信息與發貨單一致。對于需要包裝的貨物，應確保包裝完好、標識清晰。

　　在貨物出庫時，倉庫管理員和送貨人員（或物流人員）在發貨單上簽字確認。同時，更新庫存賬目，減少相應產品的庫存數量。

　　對于需要跟蹤物流信息的貨物，倉庫管理員應將物流單號等相關信息記錄下來，并及時反饋給銷售人員。

　　六、庫存盤點與賬實核對

　　1. 定期盤點

　　倉庫應每月至少進行一次全面盤點，盤點時間可選擇在月末或月初。在盤點期間，倉庫應停止物資的出入庫操作（緊急情況除外）。

　　盤點工作由倉庫主管組織，倉庫管理員具體實施。盤點前，倉庫管理員應準備好盤點表，盤點表應包含物資的編號、名稱、規格、賬面數量、實際盤點數量、差異數量等信息。

　　盤點過程中，倉庫管理員應采用實地盤點法，對倉庫內的所有物資進行逐一清點和核對。對于賬實不符的情況，應詳細記錄，并查找原因。

　　盤點結束后，倉庫管理員根據盤點結果填寫盤點報告，報告應包括盤點基本情況、賬實相符情況、差異情況及原因分析、處理建議等內容。盤點報告經倉庫主管審核后，上報企業領導。

　　2. 不定期抽查

　　倉庫主管或企業內部審計部門可根據需要對倉庫進行不定期抽查。抽查的重點包括貴重物資、易損耗物資、賬實不符頻繁的物資等。抽查過程中如發現問題，應及時要求倉庫管理員整改，并加強對相關物資的管理。

　　3. 賬實核對與調整

　　倉庫管理員應定期（每周或每兩周）將庫存賬目與財務部門的賬目進行核對，確保賬賬相符。如發現賬賬不符的情況，應及時與財務部門溝通，查找原因并進行調整。

　　在盤點或抽查發現賬實不符后，倉庫管理員應根據實際情況進行賬實調整。如因出入庫記錄錯誤導致的賬實不符，應及時更正出入庫記錄和庫存賬目；如因物資丟失、損壞等原因導致的賬實不符，應查明原因，并按照企業相關規定進行處理，如追究責任人、報損等。

　　七、倉庫安全與環境管理

　　1. 安全管理措施

　　倉庫內應配備必要的消防設施，如滅火器、消火栓、消防噴淋系統等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。同時，設置明顯的消防通道標識，保持消防通道暢通無阻。

　　安裝防盜報警系統和監控設備，對倉庫進行 24 小時監控。倉庫管理員應定期檢查設備的運行情況，確保其能夠正常工作。

　　對倉庫內的電氣設備、照明設備等進行定期檢查和維護，避免因電氣故障引發火災。嚴禁在倉庫內私拉亂接電線、使用明火或大功率電器（特殊情況需經批準）。

　　對于存放易燃易爆、有毒有害等危險物品的倉庫，應制定專門的安全管理制度，加強對這些物品的管理和監控。危險物品應單獨存放，設置明顯的警示標識，并配備相應的安全防護設備和應急處理設施。

　　2. 環境管理要求

　　保持倉庫內的清潔衛生，定期打掃地面、貨架、貨柜等，清除灰塵、雜物等。對于灑落的物料，應及時清理干凈，避免影響倉庫環境和物資質量。

　　做好倉庫的防潮、防蟲、防鼠等工作。根據倉庫所處的環境條件，可采取相應的措施，如安裝除濕機、通風設備，放置防蟲網、滅鼠器等。

　　合理控制倉庫的溫度和濕度，對于對溫濕度有特殊要求的物資，應配備溫濕度調節設備，確保物資存儲環境符合要求。

　　倉庫進銷存工作管理制度 2

　　一、考勤、同車間考勤

　　二、倉庫工作布置

　　1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要按時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優先解決。

　　2、上班時間不得任意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛惜廠里財物，工作時要愛護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，全部的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，肯定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。

　　3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要快速、定量、定時，工作肯定要按時完成。

　　4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。

　　三、各工序人員的責任范圍

　　1、內勤人員

　　①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的`規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時肯定要簡章清晰。

　　②平常要檢查好貨物的庫存情況，數據要精確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。

　　③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

　　④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、喪失單據的情況，第二天向客戶發短信通知接貨信息。

　　⑤客戶退貨肯定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。

　　⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清晰。

　　2、倉庫整貨人員

　　①學習溝通工作經驗、技巧。合理布置工序、檢查貨物出庫數量，平常要留意貨物排放位置。

　　②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。

　　倉庫進銷存工作管理制度 3

　　一、庫房配件進貨：

　　1、配件庫房依據各技術中心修理狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

　　2、依據修理狀況來制定配件訂購方案，針對一般配件及特別件的選購時間及數量制定，按時向選購中心詢問。

　　3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件按時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異樣狀況（破損，少發，錯發，喪失等）向選購中心按時聯絡溝通反映狀況，以便查找。

　　4、配件清點驗收終了后，庫管人員按照實踐收貨狀況錄入電腦。

　　二、庫房配件出庫銷售：

　　1、管理員按《修理拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《托付書》的兩聯填寫能否相符，格式是否全都。

　　2、配件出庫后，庫管員按時核對修理領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。

　　3、庫管員按時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。

　　4、庫管員要按照相關規章，對庫房配件不答應外借和試用，防止損壞。

　　三、庫房配件管理存儲：

　　1、每月清點日期為當月最終一天下午6：00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。

　　2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。

　　3、清點完畢后，按時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完好相符，說明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差異。

　　4、清點完成后，依據清點數據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。

　　5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號從前上報以便做出匯總分析。

　　四、庫房進銷存的意義：

　　1、樹立合理的商品分類的存放。

　　2、構成科學的本錢計算和利潤計算方式。

　　3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。

　　4、樹立進貨〉銷售〉現金完好的業務流程體系，削減管理馬腳。

　　5、有效對業務人員考核，完善的`鼓勵機制提高員工主動性。

　　6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構，使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

　　五、庫房進銷存的作用：

　　倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。

　　1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發票等。

　　2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。

　　3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。

　　4、核算：選購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

　　最終對選購、入庫的各種配件的入庫本錢、銷售出庫各種配件的銷售本錢的核算。

　　六、庫房進銷存的目的：

　　1、降低選購、銷售、庫存本錢，優化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。

　　2、標準化庫存商品管理，防止資產流失。隨時查看本錢、利潤和買賣記錄。

　　3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。

　　4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。

　　5、統計報表提供實時決策。

　　報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經過剖析幫助運營者做出真確的決策。

　　倉庫進銷存工作管理制度 4

　　1、收貨流程

　　1.1.正常產品收貨

　　1.1.1依據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員依據司機的隨貨箱單清點收貨。

　　1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴峻受損狀況，需趕緊通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開頭卸貨工作。

　　1.1.3卸貨時，收貨人員必需嚴格監督貨物的裝卸狀況（當心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必需在收貨單上嚴格注明，并保存X份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須按時上報主管及生管，以便按時通知客戶。

　　1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必需實行各種方法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不行倒置，每堆碼放的數量嚴格根據產品碼放表示圖。

　　1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）貨物狀態等交主管。

　　1.1.6接單后必需在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

　　1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理方法。并存入相關記錄。

　　1.2.退貨或換殘產品收貨

　　1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

　　1.2.2退貨產品有良品及不良品的區分，如良品退貨，貨物必需保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必需與相應單據相符，并且有完好的包裝。

　　1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。

　　1.2.5依據單據記入臺賬。

　　2、發貨流程

　　2.1.1全部的出庫必需有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。

　　2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門布置車輛。

　　2.1.3倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必需按時通知主管，并在發貨單上清晰注明問題情況，以便按時解決。

　　2.1.4倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況前方可將貨物裝車。

　　2.1.5倉管根據派車單挨次將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。

　　2.1.6裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

　　3、庫存管理

　　3.1.貨品存放

　　3.1.1入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

　　3.1.2全部貨物不行以直接放置在地面上，必需根據貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必需保持清潔，長期存放的貨物須定期清掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

　　3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，精確的記錄。

　　3.1.4面對通道進行保管。為使物品出入庫便利，簡單在倉庫內移動，根本條件是將物品面對通道保管。

　　3.1.5盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。

　　3.1.6依據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的.物品應放在靠近出入口，易于作業的地方；流淌性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

　　3.1.7同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟識程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

　　3.1.8依據物品重量布置保管的位置。布置放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

　　3.1.9依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、獨特化、運用壽命普遍縮短這一原則是非常重要的。

　　3.2.盤點流程

　　3.2.1全部的貨物每半年必需大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。

　　3.2.2針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的精確性。

　　3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需按時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，根據事故處理程序辦理。

　　4、倉庫日常管理

　　4.1倉庫日常運作檢查內容

　　4.1.1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等

　　4.1.2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

　　4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻擋鳥及其它飛行類昆蟲進入。

　　4.1.4、倉庫照明裝備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

　　4.1.5、倉庫辦單處是否干凈。（要求：a、全部單據擺放整齊；b、有清楚的分類）

　　4.1.6、倉庫地面是否清晰標明堆碼區和理貨區。

　　4.1.7、空托盤在指定區域堆放整齊。

　　4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

　　4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）

　　4.1.10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，依據需要，可以在倉庫里敏捷移動）

　　4.1.11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、干凈、張貼標準12、每次收貨，是否正確、清楚填寫并張貼“庫存卡”

　　4.1.13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽

　　4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢

　　4.1.15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移

　　4.1.16、全部退貨的處理必需在2天內完成，并且退貨上必需貼有“退貨通知單”。

　　4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

　　4.1.18、臺賬庫存和實際庫存是否全都

　　4.1.19、倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。

　　4.1.20、同庫、同品種的貨物必需堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應當存放于同一倉庫。

　　4.1.21、同一客戶的產品，假如可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產品必需存放于同一倉庫。

　　4.1.22、收貨時，是否按規定認真分揀貨物。（檢查方法：假如有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；假如無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

　　5、倉庫安全防火責任制

　　5.1.1、要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的必要時，追究相關部崗位的責任。依據公司的處理看法，倉庫、財務做相應賬務調整處理。

　　本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。

　　倉庫進銷存工作管理制度 5

　　1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合運用部門的要求，應拒絕進倉，并立刻向選購部遞交物品驗收質量報告。

　　2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，留意整齊美觀。不能擠壓的'物品要平放在層架上。

　　3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。

　　4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

　　5、凡領用物品，依據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按挨次編排好，做好名目，準備好物品，以便取貨人領用。

　　6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式X份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采納先進后出法發貨。

　　7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。

　　8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。

　　倉庫進銷存工作管理制度 6

　　1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

　　2、倉庫物資施行先進先出的作業原則，并按此原則分別確定儲存方式及位置。

　　3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自容許未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。

　　4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。

　　5、除倉管人員和因業務工作需要的`有關人員外，任何人未經答應，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

　　6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會運用，并定期接受行政部的安全檢查和監督。

　　7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

　　8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都；每年年終，倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

　　9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應按時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

　　10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特別情況應經總經理批準。

　　11、倉管人員下班離開前，應巡察倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。

　　12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素養，提高工作效率。

　　倉庫進銷存工作管理制度 7

　　一、總則

　　1、為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度

　　2、本制度適用于公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛生用品等物料的庫存管理規定。

　　二、管理原則和體制

　　1、物流部是倉儲管理的主管部門。

　　2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3、公司根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據責任范圍負責原材料、包裝材料及產成品的標示、存儲和保護，入庫、出庫記錄。

　　三、申請采購

　　根據物流計劃，生產計劃，掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存，庫存降到安全庫存量或控制標準時，可提出采購申請，制定采購明細申請單，有關經理進行審核批準，遞交采購部。

　　四、入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢，如有問題及時反映采購人員，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后；應及時辦理入庫單，同時核對訂購單、發票、接收數量，核對無誤后入庫簽字，并及時登記上帳，利用已有標示或新加標示和使用卡片標簽等，標明物品規格、型號、名稱、數量，做到帳、卡、物一致。

　　4、生產部包裝車間幫產成品包裝完后，倉庫進行產成品入庫、記錄，產成品入庫后進行批號、生產日期及數量核對，加已明細標示，如有批號于生產部包裝不符，及時通知倉庫負責人，倉庫負責人采取查找原因及時解決。

　　5、對于退回成品進行數量核對，清點，反映生產部、物流部，取樣分析，進行循環處理。

　　五、存儲

　　1、倉庫根據存儲物品的特點和自身環境、設施條件，設置清潔、干燥、通風。

　　2、按照產品名稱、規格、型號、批號分區域放置，堆放合理有序，堅持先進先出的'原則。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

　　4、對于產成品溫、濕度要求高，在高溫季節做好溫度、適度的調節控制工作。

　　5、危險品做到隔離堆放，加以標識。

　　六、領料及成品發放

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核審核發料單上的內容是否符合、是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按領料單的品種、規格、數量進行發貨，以免發生差錯。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內幫材料盡可能使用。

　　4、成品出庫根據物流部發貨計劃，明細批號、數量校對后，首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標簽，發貨期到進行對集裝箱封號、箱號、干凈、密封、異味等檢查，檢查完好時，準備發貨人員核對數量、品名發貨，裝卸工進行快速度裝車，裝完倉庫負責人進行核對封箱，開具出門證放行。

　　5、所有材料及成品發完后，進行單據整理、入帳、電腦記錄。

　　七、傳遞

　　1、倉庫應每天將庫存數量及時、準確發送到有關部門。

　　2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統計表，以周和月報表傳遞、發送物流部、生產部和財務部。

　　八、定期盤存

　　1、小盤點：每周倉庫管理員進行自身盤點，主要核查是否帳、卡、物相符。

　　2、中盤點：每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次，核對帳、卡、物是否一致。

　　3、大盤點：每年年終，倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存，對盤點情況并記錄和報表上簽字。

　　九、認真做好倉庫的消防和安全工作，倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。

　　十、認真、及時完成主管部門交辦的其他工作。

　　倉庫進銷存工作管理制度 8

　　一、目的

　　1.使本公司倉儲收發、存儲、交付等作業明確，確保帳、卡、物相符，防止存儲期間產生變異，以維護產品品質。 2.確保產品交付滿足客戶要求。

　　二、范圍

　　凡本公司所屬之直、間接材料、半成品、成品的相關作業、活動均屬之。

　　三、定義

　　存儲：保護、管理儲藏物品的作業

　　防護：確保物料在存儲過程中保持品質和數量的相關活動及措施。

　　四、職責

　　1.存、防護工作；負責產品交付過程中車輛的安排、裝卸；負責承運商的管制。

　　2.財務部負責廢棄物處理工作。

　　3.品保部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

　　4.業務部負責與客戶的信息溝通。

　　五、過程描述

　　（一）收料

　　1.供應商送貨車輛進入場區后停靠于指定位置等待卸貨，并將送貨單交給倉庫保管員，送貨單須注明采購單號。

　　2保管員接到送貨單后，進入ERP系統與“采購單”進行核對，如無異常，供應商將貨物卸于指定位置，倉庫保管員負責檢查外包，裝及清點數量。保管員進入ERP系統制作“進貨單”同時將進貨單號和貨物實際狀況在“送貨單”上注明，“送貨單”經倉庫保管員蓋章簽字后，第一聯放倉庫留存，另外三聯供應商帶回，供應商送貨時需附帶“材質報告"交與倉庫保管員。

　　3.倉庫保管員將所收物料在一個工作日內放置待檢區，保管員掛"物料儲存識別卡”標識。

　　（二）報檢、入庫

　　1.對于非緊急物料，倉庫保管員按“進貨單”填寫“報檢通知單”，于一個工作日內交品保部檢驗員，供應商提供的`“材質報告”附于“報檢通知單”之后一并交于品保部檢驗員。

　　2.品保部檢驗員按《進料檢驗管理程序》對所報檢物料進行檢驗。

　　3.品保部檢驗員在一個工作日內（需要委外檢驗的材料為三個工作合格的物料貼上不合格標識，采購部門根據《不合格品管理程序》在三個工作日內辦理退貨、特采、挑選手續；對合格的物料倉庫保管員辦理入庫手續并上貨架。

　　4.倉庫保管員在接到品保部的檢驗結果之后進入ERP系統填寫驗收數量。

　　（三）發、退、領料

　　1.倉庫保管員在每天下班之前進入ERP系統打印第二天的“計劃工單”給物料配送員，物料配送員根據“計劃工單”把物料含“物料儲存識別卡”和“合格證”按時發至生產現場指定位置，如生產線要換線，須同時把所剩合格物料和該批的“物料儲存識別卡”和“合格證”一同退回倉庫，生產現場其他線別有物料退回時，生產線上員工須填寫“退料申請單”交于物料配送員，物料配送員于當日退回倉庫并將數量同時登記在工單和物料卡片上，現場所剩不合格物料按《不合格品管理程序》執行，物料的發放必須按先進先出原則執行，如有特殊狀況須經部門主管在“計劃工單”上簽字批準。

　　2.發退料時物料配送員和生產現場班組長須在“計劃工單”上簽字確認。

　　3.物料配送員于次日上班8:00之前把昨天的“計劃工單”交給倉庫記賬員，記賬員在上午11:00之前進入ERP系統制作“工單領料單”和“工單退料單”，結束后交于倉庫班長審核并簽字后存檔。

　　4.對于易耗品、五金材料、需求（特指生產部門）部門班組長或主管至倉庫記賬員處開具“領料單”，倉庫保管員根據“領料單"發放物料，技術部生技班和模具班領用五金材料由其班組單獨開具領料單，并由其班組長或主管簽字后到倉庫保管員處領料，次日上午記賬員進入ERP系統制作“易耗品領料單"和"五金領料單”，結束后交倉庫班長審核并簽字后存檔。

　　5.對于現場半成品，每天由生產部計劃員進入ERP系統制作“自動扣料單”。

　　（四）成品入庫

　　1.生產部員工生產的同時應以托盤或單個物流周轉器為單位及時填寫“成品入庫單”“合格證”標識于產品外包裝上，每批次產品只允許有一個零數箱。

　　2.物料配送員應于產成品“入庫單”填寫完整后兩小時內把該產品入庫，入庫前需確認：核對產品的件名、件號、數量，放置合適的庫位并填寫庫位號，次日上班前倉庫物料配送員應把昨天的“成品入庫單”交給倉庫記賬員，記賬員在次日上午11:00之前進入ERP系統制作“成品入庫單”，結束之后交于倉庫保管員制作成品理貨單據。

　　（五）出貨按《交付運輸管理辦法》執行

　　（六）庫存稽查

　　1.倉庫應于每月的月末由倉庫記賬員制作"收發存月報表” 、"庫存周轉率”、"庫存呆滯物料”報表，報表經主管確認后一份交財務部，一份倉庫保存。

　　2.倉庫保管員應每月月末按“儲存周期表”對庫存進行檢查，如發現過期或品質異常時，應立即對物料進行隔離，并溝通品保部門處理，同時按《不合格品管理程序》處理。

　　3.財務部安排人員每天一次對庫存物料帳、卡、物一致性進行檢查，每次抽查5種材料和5種成品，并填寫“物料帳卡料一致率日抽查情況表”，如有異常立即對帳、卡、物進行修正并查明原因，并讓責任人簽字確認，倉庫班長和財務主管須簽字。

　　（七）化學品

　　按《化學品管理辦法》執行。

　　（八）安全防護

　　1.消防設備，緊急照明設備應置于明顯適當地點，倉庫儲存區域嚴禁煙火及電熱設備。

　　2.倉庫無人員時應將門窗關閉，清理通道上所有物品。

　　倉庫進銷存工作管理制度 9

　　1、目的

　　1.1為了加強庫存物品及在借物品管理、明確物品進、出庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定本制度，要求公司各部門遵照執行。

　　1.2制度中所指的物品是指各部門因工作所需而儲存的各種成品材料。

　　1.3工作日提前十分鐘到崗，巡視倉庫，檢查倉庫周圍環境是否存在火災隱患，若有異常，應及時向上級領導報告，并及時排除隱患。

　　2、采購入庫管理

　　2.1物品采購主要分為日常備貨采購和使用部門要求緊急采購兩類。

　　2.1.1日常備貨采購指行政部倉庫根據物品庫存和各部門申領計劃主動備貨，補庫清單由倉庫每月10日前下，由部門負責人審核無誤后傳給倉庫一份做備檔；傳一份給采購部門執行。

　　2.1.3為了降低緊急采購頻率和采購成本，每月5號前各部門必須把次月的申領計劃表發給倉庫統計，以便倉庫做補庫計劃，超過5號沒有把申領計劃表交給倉庫的部門，本月不得申領物品。

　　2.1.4倉庫管理員根據審核無誤的補庫清單清點采購送來物品實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的貨物名稱、規格、型號、數量是否與補庫清單一致；如果是部門專用物品，應及時通知使用部門一起驗收，經使用部門驗收合格倉庫方可收貨入庫，否則拒絕入庫。

　　2.1.5倉庫將實物清點入庫后，應在實物庫位上貼上物品名稱，對于保質期比較短的物品（煙酒飲料、食品等）還要檢查生產日期和保質期，在錄入管家婆系統時設置到期日期，以便每月月初核查，在保質期之內督促使用部門領用。

　　2.1.6倉庫根據核對無誤的送貨單關聯生成入庫單并打印，入庫單由采購、倉庫簽字確認，入庫單為一式三聯，一聯倉庫，一聯采購部，一聯財務。

　　2.1.7倉庫負責編制、打印、報送進出存周、月報表。

　　2.1.8禁止虛開無實物的入庫單。

　　2.2緊急采購物品是指使用部門由于遇到突發情況需要使用而倉庫沒有備貨的物品。

　　2.2.1申購部門必須提前一周把申購表發給倉庫和采購部門，倉庫收到申購表后在一周之內完成詢價工作并把詢價資料發給使用部門。

　　2.2.2采購把物料送到公司后，必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據本部門的使用要求（數量、品牌、規格型號、品質）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨入庫，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認有效。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。

　　附件：采購入庫流程、補庫清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

　　3、領用出庫管理

　　3.1常用物品領用

　　3.1.1憑領料單領用物品，領料單有部門負責人和主管副總簽字方有效。

　　3.1.2各部門需做常用物品統計，遇到節假日提前三天把領料單填寫完畢，留給走流程時候一個充足的緩沖時間。

　　3.1.3倉庫根據有效的領料單明細（名稱、規格型號、數量）備貨出庫，倉庫簽字確認后領料流程完成，領料單為一式三聯，第一、二聯由倉庫保管，第三聯由領用部門留底備查。

　　3.2急用物品領料管理

　　3.2.1各部門遇到突發事件需要緊急采購物料的，物料送到公司后，采購必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據本部門的使用要求（數量、品牌、規格型號、品質）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認，急用物品領用流程完畢。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。

　　3.2.2各部門遇到突發事件需要從倉庫領取物料的，領出人可以先在領出登記本做領出登記，然后三天之內把領領單補齊，過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。

　　3.3.3周末或節假日各部門遇到突發事件需要領取物料的，領出人去找值班經理，由值班經理去保衛室領取倉庫鑰匙且打電話告知倉庫人員方可進去倉庫領取物料，且在領出登記本上做好登記，三天之內補齊領料單。以收假日期開始計時過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。

　　3.2.4對于違反此制度的部門或領出人行政處理標準：

　　補領料單時間超過3—5天處三級罰單；超過5—10天處二級罰單；超過10天處一級罰單

　　附件：

　　3.3工程材料領用

　　3.3.1由于工程部工作的特殊性，每天頻繁領出工程材料，本著不影響工程部每天的正常工作，工程部領用工程材料時由倉庫在工程材料領用登記本上做登記，領出人簽字確認。每周五由倉庫按登記記錄統一開一張出庫單，由領用人、工程部負責人、主管副總、倉庫簽字確認，工程部每周的工程材料領用流程完畢。

　　3.3.2工程部領用的辦公用品統一由草坪工程部文員填寫領料單領取。

　　3.4鞋服領用

　　3.4.1各部門員工領用工服需所在部門申請，經行政部同意且統一填寫領料單領取發放。

　　3.4.2新員工轉正后經部門申請，行政部同意，主管副總簽字同意才允許到倉庫領取新工服。

　　3.4.3方了便統計，服裝的領取單必須單獨填寫，不得與其他物料領取單混在一起，尺碼、領用人名字必須填寫清楚，沒有備注領用人，倉庫拒絕領取。

　　4、倉庫日常管理

　　4.1、每月月底整理一次倉庫，主要防止物品過期和受潮、受損。若發現物料有發生質變的（如過期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的.形式向上級領導匯報。

　　4.2、倉庫物品盡量按類別堆放在同一個區域，并編好庫位貼上標簽。

　　4.3、倉庫管理員要對庫存物資進行定期和不定期清查，確定各種物資的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，保證賬實相符。根據盤點結果，對低于備庫量的物資及時填寫申購單，進行補貨。庫存物資清查盤點中若發現有賬實不符的情況時，應及時查明原因，并以書面形式向部門負責人報告。

　　4.4對于煙酒、飲料、食品、日化用品等有嚴格保質期的物品要嚴格按照先進先出的原則出庫，在保質期內督促使用部門領出庫。

　　4.5年中和年終倉庫應協同財務部對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，提請部門處理。

　　4.6盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。

　　4.7庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

　　5、營業點報表管理

　　5.1、根據店鋪送來的收貨單明細及時在遠古系統錄入入庫單。

　　5.2、根據店鋪送來的退貨明細及時在遠古系統錄入退貨單。

　　5.3、每月25號對球具店、紅酒店進行實物監盤或抽盤，以盤點表記錄實物盤點結果，并與倉庫開出的轉貨單及銷售報表，查看結余商品數量與實盤數量是否帳實相符，若有不符，應協助店員及時查明原因。

　　5.4、每月月底核對營業點進銷存報表，在次月1日12點前交給財務復核。

　　倉庫進銷存工作管理制度 10

　　一、倉庫管理員崗位職責

　　1、遵守公司各項規章制度，負責存貨的收、發，執行存貨管理規定。

　　2、及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發存報表。

　　3、負責倉庫存貨保管，保護庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

　　4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

　　5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤點。

　　6、嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。

　　7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。

　　二、原料驗收入庫

　　1、倉管員必須根據供應商送貨單、檢驗品質確認無質量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經辦人簽字。

　　2、原料一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環境及存放要求，合理安排存放區位、貼好物料標識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。

　　3、因故需退貨時，辦理退庫手續，寫明退貨原因，并用紅字填單負數沖回。

　　4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。

　　三、生產領料及耗料

　　倉庫管理員必須根據工廠的生產通知（生產任務通知單）、按生產通知單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發料。生產領料時，應由生產車間持生產通知單向倉庫管理員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）由領料人簽字。非生產通知的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。領料一律向倉庫申領。原料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴格按生產要求，合理有效控制生產物料損耗。生產退料時，必須辦理退料手續，注明退料原因，用紅字填單負數沖回。領料單會計記賬聯交財務部記賬。

　　四、生產完工入庫

　　1、產品完工后，車間主任應及時將成品入庫，倉管員點數并如實填寫成品入庫單。

　　2、產成品一經入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環境及存放要求，合理安排存放區位、貼好物料標識并及時登記物料卡、存貨明細賬。

　　3、退庫返工時，必須辦理退庫手續，注明退庫原因，用紅字填單負數沖回。

　　4、入庫單會計記賬聯交財務部記賬。

　　五、銷售出庫及送貨

　　1、倉管員必須根據銷售的發貨單方可辦理出庫手續，非銷售出貨通知的.出貨要求不得執行出庫。

　　2、銷售退回時，依據退貨清單仔細盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數沖回。殘次品不得驗收入庫。

　　3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。

　　4、出庫單會計記賬聯及送貨單回簽聯與回簽結算聯，交財務部記賬、與客戶結算對賬。

　　六、生產日報及倉存日報制度

　　1、當日生產完工，廠長應監督車間主任完成生產日報表方可下班，應于次日上午9時前報送生產部，生產部匯總后報送廠長及總經理。

　　2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于次日上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。成品庫倉管員還應將報銷售部一份。

　　七、倉管員的獎罰及離職

　　1、離職需提前3個月提交離職報告，并經主管簽字方可生效。

　　2、發錯貨，不產生直接經濟損失的罰款50元，如產生經濟損失按實際損失賠償。

　　3、不準與客戶發生爭執及發表有損公司形象的言語。

　　4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續方可正常離職。

　　倉庫進銷存工作管理制度 11

　　倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部門工作能協調一致的重要環接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：

　　一、健全發貨手續，見單發貨，發貨時倉管員做到一看(看清楚發貨單的內容和貨品標簽，對號發貨)；二數(數清貨品數量)；三核對(上車后再核對放行)。

　　二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發貨做到準確、快捷，操作熟練。

　　三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數量，做到每批貨的進出數量平衡。

　　四、當日貨單當日做帳，及時統計銷售額和庫存數，為經理決策提供準確數據。

　　五、保持庫內清潔衛生，做到貨品擺放整潔。

　　六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門；任何人不準帶包進倉庫；不得在倉庫內接待與工作無關人員；鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

　　七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

　　八、倉管員掌握著公司的`銷售數據各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業機密。

　　倉庫進銷存工作管理制度 12

　　一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。

　　二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

　　三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。

　　四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

　　五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的`出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

　　六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　七、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

　　倉庫進銷存工作管理制度 13

　　1、學校倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。

　　2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的大型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。

　　3、合理安排物品在倉庫內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數，了如指掌。

　　4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的.損失，視情節輕重賠償。

　　5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確核對物資名稱、數量，并及時登記入帳。

　　6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。

　　7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一大盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查后報校領導同意，方可消帳。

　　倉庫進銷存工作管理制度 14

　　1、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

　　2、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的.地方，便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來后再紅字沖銷。

　　3、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。

　　4、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數字，使之與實際數字相符。

　　5、倉管員要做好物料出入庫的日報和月結存表，以供相關部門使用。

　　倉庫進銷存工作管理制度 15

　　一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業務技術的人員負責倉庫的管理工作。

　　二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術管理、領用出庫和定期盤庫的制度。

　　三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規格型號、數量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發現的問題。

　　四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛生，便于收發和檢查。

　　五、要建立倉庫安全、衛生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產處領導報送物資盤點統計匯總表。學期末，總務處要組織有領導、會計人員參加的`物資盤點工作。

　　六、總務處要定期向學校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。

　　七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領用手續。領用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數量、日期、用途和本單位具體領用人簽字等內容記錄實物帳。

　　八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。

　　九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。

　　倉庫進銷存工作管理制度 16

　　一、貯存食品的場所、設備應當保持清潔，無霉斑、鼠跡，無蒼蠅、蟑螂；倉庫應當通風良好。

　　二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛生要求的食品，并應在食品進庫后實行分類存放，存放要求如下：

　　1、食品與非食品不能混放；

　　2、洗潔用品、藥品、強烈氣味的物品及其它有毒有害物質不能與食品同倉存放；

　　3、定型包裝食品與散裝食品分架存放；

　　4、肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進冷庫。肉類及其制品應有容器盛放，室溫應控制在-18℃(以下)；蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0～13℃，鮮蛋應存放在0～1℃范圍內。應每三天進行一次冷庫除霜，并保持地面清潔；

　　5、庫存食品要分類、分架、隔墻、離地存放，要有必要的標簽，做到先進先出，并定期檢查、處理變質或超過保質期限的.食品；

　　6、搞好倉庫內、外環境衛生，與食品倉庫無關人員，一律不準進入。

　　三、定型包裝食品，必須有中文標識，凡食品包裝標識不清楚或無標識的，不得進入食品倉庫。

　　四、對由于庫存時間過長而超過保存期限的，或發現由于其它原因出現腐敗變質、酸敗、生蟲、霉變的食品，一律不得交付下一工序進行加工。

【倉庫進銷存工作管理制度】相關文章：

公司倉庫進銷存管理制度（通用11篇）01-23

進銷存管理制度07-24

進銷存管理制度（精選16篇）11-08

醫保進銷存管理制度（精選17篇）11-26

藥品、耗材進銷存管理制度（精選15篇）12-19

醫保進銷存的管理制度（通用23篇）01-17

倉庫日常工作管理制度01-03

倉庫日常防火工作管理制度10-29

倉庫管理制度09-23