年度審計部個人總結工作總結（精選16篇）

　　總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家收集的度審計部個人總結工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　年度審計部個人總結工作總結 1

　　2025年，在公司領導的正確指引和部門同事的協同配合下，我始終秉持“客觀公正、嚴謹細致”的審計原則，以《內部審計具體準則》為指導，扎實推進各項審計工作。全年共參與完成財務收支審計、專項審計、經濟責任審計等各類項目12項，覆蓋公司6個核心部門及3家子公司，有效防范了經營管理風險，為公司穩健發展提供了有力支撐。現將本年度個人工作情況總結如下：

　　在項目審計工作中，我牽頭完成了3項財務收支審計項目，通過梳理賬務憑證、核查資產負債、比對收支明細，累計發現賬務處理不規范、資金使用效率不高等問題15項，提出整改建議20條，推動相關部門完善制度流程8項，挽回直接經濟損失30余萬元。在專項審計方面，參與開展了采購流程專項審計和費用報銷專項審計，深入排查采購定價、合同簽訂、費用審批等關鍵環節的風險點，形成專項審計報告4份，為公司優化采購管理、嚴控費用支出提供了數據支持和決策參考。

　　除審計項目外，我積極參與部門制度建設，協助修訂《內部審計管理制度》《審計工作操作流程》等3項制度，進一步規范了審計工作流程和標準。同時，注重審計成果轉化，建立問題整改跟蹤臺賬，對往年審計發現問題的'整改情況進行“回頭看”，確保問題整改到位、長效機制落地。在團隊協作中，主動分享審計方法和經驗，協助新人快速熟悉業務，參與組織部門內部培訓4次，提升了團隊整體審計能力。

　　工作中也存在一些不足：一是對新興業務領域的審計知識儲備不足，審計方法有待創新；二是審計報告的深度和廣度仍需提升，對問題的根源分析不夠透徹。下一步，我將加強對數字化審計、風險管理等領域知識的學習，考取相關專業資格證書；優化審計工作方法，注重數據分析與實地核查相結合，提升審計效率和質量；深化審計成果運用，推動審計工作從“問題導向”向“價值導向”轉變。2026年，我將以更高的標準要求自己，扎實做好各項審計工作，為公司發展貢獻更大力量。

　　年度審計部個人總結工作總結 2

　　2025年，我聚焦財務審計核心職責，以防范財務風險、規范財務管理為目標，扎實開展各項財務審計工作，在實踐中積累了豐富經驗，也提升了自身專業素養。現將本年度財務審計相關工作情況總結如下：

　　本年度，我主要負責公司及子公司的財務收支審計、賬務合規性審計及財務專項核查工作。在財務收支審計中，嚴格按照會計準則和公司財務制度，對各單位的收入確認、成本核算、費用支出等情況進行全面核查，全年共完成6家單位的財務收支審計，發現收入核算不及時、成本結轉不規范、費用報銷附件不全等問題23項，出具審計意見書6份，推動相關單位完成整改率達95%以上。針對審計發現的共性問題，梳理形成《財務常見問題整改指引》，為各部門規范財務管理提供了指導。

　　在專項財務核查工作中，重點開展了貨幣資金管理專項審計和存貨盤點專項核查。貨幣資金審計中，通過核對銀行對賬單、核查現金庫存、檢查資金支付流程，發現資金調度不規范、銀行賬戶管理不嚴等問題4項，提出加強資金集中管理、規范支付審批流程等建議，有效降低了資金管理風險。存貨盤點核查中，參與完成3次全面存貨盤點，核實存貨數量、價值及保管情況，發現存貨積壓、盤點不及時等問題，協助制定存貨盤活方案，減少存貨資金占用15萬元。

　　為提升審計工作質量，我注重加強專業知識學習，全年參加財務審計相關培訓5次，深入學習新會計準則、稅收政策及內部審計前沿方法。同時，積極運用數字化審計工具，借助財務軟件和審計系統開展數據分析，提升了審計效率和精準度。但工作中仍存在不足：一是對財務數據的深度分析能力不足，未能充分挖掘數據背后的經營問題；二是與業務部門的`溝通協調不夠順暢，影響問題整改推進。下一步，我將加強數據分析能力培養，學習運用大數據審計技術；主動加強與業務部門的溝通，深入了解業務流程，推動審計工作與業務工作深度融合。2026年，我將繼續堅守財務審計崗位，嚴謹細致開展工作，為公司財務安全保駕護航。

　　年度審計部個人總結工作總結 3

　　2025年，我主要負責專項審計工作，圍繞公司重點領域、關鍵環節開展針對性審計，聚焦風險防控和價值提升，圓滿完成了各項專項審計任務。現將本年度專項審計工作情況總結如下：

　　本年度，我牽頭或參與完成了采購流程專項審計、工程項目專項審計、費用管控專項審計等8項專項審計項目。在采購流程專項審計中，深入排查采購計劃制定、供應商選擇、招標評標、合同簽訂及履約驗收等全流程環節，發現供應商資質審核不嚴、采購定價缺乏有效依據、合同條款不規范等問題18項，提出優化供應商管理體系、建立采購價格數據庫、完善合同審核流程等建議22條，推動采購部門修訂《采購管理辦法》，規范采購流程，預計每年可降低采購成本20余萬元。

　　工程項目專項審計是本年度的重點工作，我參與完成了3個在建工程項目的全過程跟蹤審計和2個已完工項目的竣工結算審計。跟蹤審計中，重點關注工程進度、質量管控、資金使用及合同履約情況，及時發現工程變更管理不規范、施工現場簽證手續不全等問題，提出整改建議16條，避免了工程風險擴大；竣工結算審計中，嚴格審核工程工程量、定額套用及費用計取，核減不合理結算金額35萬元，確保了工程結算的真實性和準確性。

　　在專項審計工作中，我注重審計方法創新，采用“現場核查+數據分析+訪談調研”相結合的方式，提升審計的全面性和深入性。同時，加強與被審計部門的溝通交流，耐心解答疑問，推動審計發現問題的整改落實。但仍存在一些不足：一是專項審計的前瞻性不足，對新興業務的風險預判能力有待提升；二是審計報告的成果轉化效果不夠理想，部分整改建議未能有效落地。下一步，我將加強對公司核心業務的`研究，提升專項審計的前瞻性和針對性；建立審計整改跟蹤長效機制，加強與相關部門的協同配合，推動審計成果有效轉化。2026年，我將繼續聚焦專項審計重點，扎實開展工作，為公司規范管理、提質增效貢獻力量。

　　年度審計部個人總結工作總結 4

　　2025年，我立足內部審計崗位，以服務公司內部管理、防范經營風險為核心，扎實推進內部審計各項工作，在規范內部管理、提升運營效率等方面發揮了積極作用。現將本年度內部審計工作情況總結如下：

　　本年度，我重點開展了內部制度執行審計、部門履職審計及內部控制有效性審計等工作。在內部制度執行審計中，對公司人事管理、財務管理、資產管理等10項核心制度的執行情況進行全面核查，發現部分部門存在制度執行不到位、流程不規范等問題12項，形成《內部制度執行審計報告》，推動相關部門加強制度學習和執行力度，完善制度執行監督機制，提升了公司制度的權威性和執行力。

　　部門履職審計方面，完成了2個核心業務部門的年度履職審計，通過核查部門工作計劃完成情況、業務指標達成情況、職責履行情況等，客觀評價部門工作成效，發現部門協作不暢、工作流程冗余等問題，提出優化工作流程、加強部門協同等建議，為公司優化部門職責分工、提升部門工作效率提供了參考。內部控制有效性審計中，重點關注公司內部控制體系的健全性和有效性，排查出內部控制薄弱環節5處，協助制定內部控制優化方案，完善了風險防控體系。

　　為提升內部審計工作質量，我積極參與部門內部審計流程優化工作，協助梳理內部審計工作節點，規范審計工作底稿編制標準，提升了審計工作的規范性和標準化水平。同時，加強與各部門的溝通協作，建立常態化溝通機制，及時了解各部門工作動態和需求，增強了內部審計工作的針對性和有效性。工作中存在的'不足：一是內部審計覆蓋面仍有不足，部分基層部門未納入年度審計計劃；二是審計方法較為傳統，數字化審計手段運用不夠充分。下一步，我將協助制定更科學的年度審計計劃，擴大內部審計覆蓋面；加強數字化審計技術學習，運用審計軟件和數據分析工具提升審計效率和質量。2026年，我將繼續堅守內部審計崗位，為公司內部管理優化和風險防控提供有力支撐。

　　年度審計部個人總結工作總結 5

　　2025年，在公司管理層的正確領導和各部門的積極配合下，我始終秉持“客觀公正、嚴謹細致”的`審計理念，以規范財務運作、防范資金風險為核心，扎實開展各項財務審計工作，為公司資產安全和經營穩定提供了有力保障。現將本年度工作總結如下：

　　財務審計工作扎實推進。本年度共參與完成公司季度財務收支審計4次、年度財務決算審計1次、下屬子公司財務專項審計3次，累計審計資產總額達8000余萬元。審計過程中，嚴格按照企業會計準則和公司財務管理制度，重點核查資金收支、賬務處理、財務報表編制等環節，細致排查財務風險隱患，累計發現賬務處理不規范、票據審核不嚴等問題23項，提出審計整改建議28條，推動問題整改完成率達95%以上。同時，協助完成財務審計報告編制工作，確保報告數據準確、結論客觀，為管理層決策提供了可靠依據。

　　資金監管與內控完善同步發力。針對審計中發現的資金管理漏洞，協助部門完善財務內控管理制度，參與修訂《公司資金支付審核流程》《票據管理辦法》等3項制度，進一步規范資金支付、票據流轉等關鍵環節的操作流程。加強對重點資金使用情況的跟蹤審計，對公司重大項目資金支出開展專項核查，確保資金專款專用、使用合規，全年未發生資金挪用、流失等違規問題。

　　存在的不足與改進方向：一是財務審計方法創新性不足，仍以傳統賬項基礎審計為主，風險導向審計應用不夠深入；二是對新興財務工具和信息化系統的審計能力有待提升。下一年度，我將加強風險導向審計理論學習與實踐應用，優化審計方法；深入學習財務信息化系統操作與審計技巧，提升審計效率和精準度，進一步強化資金監管效能。

　　年度審計部個人總結工作總結 6

　　2025年，我聚焦企業內部控制體系建設與執行情況，以提升內控管理水平、防范經營風險為目標，扎實開展內控審計工作，推動公司內控體系不斷完善。現將本年度工作總結如下：

　　內控審計全面覆蓋。本年度重點開展了采購與付款、銷售與收款、存貨管理、固定資產管理等關鍵業務流程的內控審計，累計完成內控審計項目6個，覆蓋公司8個核心部門。審計過程中，通過查閱制度文件、訪談相關人員、抽查業務憑證等方式，全面評估各流程內控設計的合理性和執行的有效性，發現內控流程缺失、執行不到位等問題19項，其中采購流程審批不規范、存貨盤點不及時等突出問題已推動相關部門完成整改。

　　內控體系優化成效顯著。協助部門構建“審計發現—問題整改—制度完善—跟蹤驗證”的閉環管理機制，針對審計發現的`內控漏洞，提出流程優化建議25條，推動修訂《采購業務內控管理細則》《存貨盤點管理制度》等4項制度。組織開展內控培訓2次，向各部門普及內控管理知識，提升員工內控意識，推動內控理念融入日常經營管理。通過系列舉措，公司關鍵業務流程的內控執行率從上年的82%提升至93%，經營風險防控能力顯著增強。

　　存在的不足與改進計劃：一是內控審計的覆蓋面仍有欠缺，對部分職能部門的內控審計未能全面開展；二是對內控整改效果的跟蹤驗證不夠深入，存在“重整改、輕實效”的現象。下一步，我將擴大內控審計覆蓋范圍，實現核心業務流程和職能部門的全面審計；建立整改效果跟蹤評估機制，通過現場核查、資料審閱等方式，確保整改措施落地見效，持續提升內控管理水平。

　　年度審計部個人總結工作總結 7

　　2025年，我圍繞公司重大決策部署和重點工作任務，精準開展專項審計工作，及時發現和解決重點領域、關鍵環節存在的問題，為公司重點工作的順利推進提供了有力支撐。現將本年度工作總結如下：

　　專項審計精準發力。本年度重點參與了公司重大項目投資審計、專項費用使用審計、離任經濟責任審計等專項工作，累計完成專項審計項目7個。在重大項目投資審計中，全程跟蹤項目立項、招標、建設、驗收等環節，核查項目資金使用、工程質量管控等情況，提出成本控制、流程優化建議16條，幫助項目節約投資成本300余萬元；在專項費用使用審計中，重點核查研發費用、營銷費用等使用的合規性和有效性，發現費用報銷不規范、預算執行偏差等問題12項，推動建立費用預算動態管控機制；在離任經濟責任審計中，客觀評估離任人員任職期間的經濟責任履行情況，出具審計報告3份，為公司人事決策提供了重要依據。

　　審計成果轉化有效。加強與被審計部門的溝通協作，及時反饋審計發現的問題，協助制定整改方案，跟蹤整改落實進度。將專項審計中發現的共性問題進行匯總分析，形成《專項審計共性問題整改指引》，為各部門規范工作流程、防范同類問題發生提供參考。同時，將專項審計成果與財務審計、內控審計相結合，推動公司整體管理水平的提升。

　　存在的不足與改進方向：一是專項審計的`前瞻性不足，對重點領域潛在風險的預判能力有待提升；二是審計報告的深度和針對性不夠，部分建議缺乏可操作性。下一年度，我將加強重點領域風險研究，提升專項審計的前瞻性和預判能力；深入分析審計發現的問題，結合業務實際提出更具針對性和可操作性的建議，強化審計成果轉化應用。

　　年度審計部個人總結工作總結 8

　　2025年，我始終將個人專業技能提升作為推動工作的核心動力，不斷加強審計理論學習和實踐鍛煉，積極探索先進審計方法，努力提升自身的專業素養和服務能力。現將本年度工作總結如下：

　　專業知識學習持續深入。利用業余時間系統學習審計、財務、稅務等相關專業知識，重點研讀《內部審計具體準則》《企業內部控制基本規范》等法規制度，閱讀專業書籍8本，撰寫學習筆記5萬余字。積極參加上級部門和公司組織的專業培訓活動，先后參加“內部審計實務操作培訓”“大數據審計應用培訓”“風險管理與內部控制培訓”等5次培訓，學習先進的審計理念、方法和技巧，并將其運用到實際工作中，優化審計流程，提升審計效率。

　　實踐技能與創新能力不斷提升。在日常審計工作中，注重總結審計經驗，梳理工作中存在的問題，積極探索解決方法。針對傳統審計方法效率不高的問題，主動學習大數據審計工具的應用，運用數據分析軟件對財務數據、業務數據進行篩查分析，將審計抽樣誤差縮小至5%以內，提升了審計的精準度和效率。同時，主動參與審計制度體系建設，協助修訂審計工作流程、審計報告模板等，推動審計工作的規范化、標準化。

　　存在的不足與改進計劃：一是大數據審計工具的應用能力仍需提升，未能充分發揮數據分析在審計工作中的作用；二是對行業先進審計經驗的`學習和借鑒不夠，創新意識有待增強。下一步，我將深入學習大數據審計技術，熟練掌握數據分析軟件的高級功能，推動審計工作向數據驅動型轉變；加強行業交流學習，借鑒先進企業的審計經驗和方法，不斷提升審計工作的創新性和實效性。

　　年度審計部個人總結工作總結 9

　　2025年，我深刻認識到審計工作離不開各部門的協同配合，始終秉持“溝通協作、服務導向”的理念，加強與各部門的溝通交流，優化審計工作流程，努力提升審計工作效能和服務質量。現將本年度工作總結如下：

　　內部協作高效推進。作為審計部團隊的一員，我主動配合部門負責人開展工作，積極參與團隊內部的項目分工、經驗交流、技能培訓等活動，提升團隊整體業務水平。在審計項目實施過程中，與團隊成員密切配合，合理分配審計任務，共享審計信息和資源，確保審計項目高效推進。本年度協助團隊完成審計項目20余個，參與團隊內部技能培訓4次，分享審計經驗和技巧，有效提升了團隊的凝聚力和戰斗力。同時，主動幫助新入職員工熟悉審計工作流程和方法，全年累計指導新員工2名。

　　跨部門溝通成效顯著。加強與財務、采購、生產、銷售等部門的溝通協作，在審計項目實施前，提前了解被審計部門的業務流程和工作重點，制定更具針對性的審計方案；在審計過程中，及時與被審計部門溝通審計發現的問題，聽取相關意見和建議，確保審計結論客觀公正；在審計結束后，協助被審計部門制定整改方案，跟蹤整改落實進度，解答相關疑問。通過良好的'溝通協作，有效減少了審計阻力，提升了審計整改完成率，全年未發生因溝通不當引發的矛盾和問題。

　　存在的不足與改進計劃：一是跨部門溝通的深度和廣度不夠，對部分部門的業務流程了解不夠全面；二是團隊內部溝通機制不夠完善，信息共享不夠及時。下一步，我將加強對各部門業務流程的學習和了解，提升跨部門溝通的針對性和有效性；協助建立團隊內部信息共享平臺和定期溝通機制，確保審計信息及時傳遞，提升團隊協作效率。

　　年度審計部個人總結工作總結 10

　　2025年，我始終將廉潔自律作為審計工作的生命線，嚴格遵守審計紀律和職業道德規范，堅守客觀公正的審計立場，確保審計工作的獨立性和權威性。現將本年度工作總結如下：

　　審計紀律嚴格遵守。嚴格執行審計工作“四不準”規定，不接受被審計部門的宴請、禮品和禮金，不利用審計職權謀取私利。在審計工作中，堅持客觀公正、實事求是，嚴格按照審計準則和制度規定開展工作，不隱瞞、不夸大審計發現的問題，確保審計結果真實可靠。本年度完成的所有審計項目均嚴格遵守審計紀律和操作規程，未發生違反審計紀律的行為。

　　廉潔自律意識持續增強。積極參加公司組織的廉潔教育培訓活動，學習廉潔從業相關法律法規和制度規定，觀看廉潔警示教育片4部，撰寫心得體會3篇，不斷提升自身的廉潔自律意識和拒腐防變能力。在日常工作和生活中，自覺遵守公司各項規章制度，嚴格約束自身行為，樹立審計人員清正廉潔的.良好形象。同時，主動接受部門和公司的監督，積極配合開展廉潔自律情況檢查。

　　存在的不足與改進計劃：一是對廉潔自律相關法律法規的學習不夠深入，理解不夠透徹；二是在審計工作中，對潛在的廉潔風險防范意識有待提升。下一步，我將加強廉潔自律相關法律法規的學習，深入理解其內涵和要求；建立審計工作廉潔風險防控機制，對審計各環節可能存在的廉潔風險進行排查和防范，始終堅守廉潔自律底線。

　　年度審計部個人總結工作總結 11

　　2025年，在審計工作中，我扎實完成了各項工作任務，取得了一定的成績，但通過全面總結反思，也清醒地認識到自身存在的不足。現將本年度工作情況、存在的問題及來年工作計劃總結如下：

　　本年度工作簡要回顧。在財務審計方面，規范開展資金監管和賬務核查工作，確保公司資產安全；在內控審計方面，全面排查內控漏洞，推動內控體系不斷完善；在專項審計方面，精準聚焦重點領域，助力公司重點工作推進；在專業提升方面，加強學習培訓，提升審計技能和專業素養；在溝通協作方面，加強與各部門的配合，提升審計工作效能；在廉潔自律方面，嚴守審計紀律，樹立良好形象。

　　存在的.主要不足。一是審計方法創新性不足，傳統審計方法仍占主導，大數據審計等先進技術應用不夠深入；二是審計成果轉化能力有待提升，部分審計建議未能有效落地執行；三是對行業發展趨勢和新興業務領域的審計研究不夠，審計前瞻性不足；四是溝通表達能力有待提升，部分審計問題的反饋和解讀不夠清晰易懂。

　　來年工作計劃。一是深化審計方法創新，加強大數據審計技術的學習和應用，推動審計工作數字化轉型；二是強化審計成果轉化，建立審計整改跟蹤評估機制，確保審計建議落地見效；三是加強新興業務領域審計研究，提升審計前瞻性和預判能力；四是提升溝通表達能力，加強溝通技巧學習，提高審計問題反饋和解讀的清晰度、有效性；五是持續加強專業知識學習和廉潔自律建設，不斷提升自身綜合素養，為公司審計工作的高質量發展貢獻力量。

　　年度審計部個人總結工作總結 12

　　20xx年以來，在市教委領導下，在市教委審計處和市內審協會的具體業務指導下，我校監察審計工作認真落實中央、市委市政府的有關文件精神，以及《教育系統內部審計工作規定》的各項工作要求，根據我校整體工作安排，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務，現將有關工作總結如下：

　　一、教學綜合樓全過程跟蹤審計，基建(修繕)工程結算審計

　　全年實施教學綜合樓全過程跟蹤審計1項，完成固安校區公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結算審計3項。

　　一年來，我們認真落實市教委《關于進一步加強教育系統建設工程和修繕工程項目審計工作的意見》，在教學綜合樓項目施工的不同建設階段，委托社會審計機構對工程量清單、施工進度等進行了全過程跟蹤審計，工作中重視對受托中介機構的質量管控，嚴格要求現場勘查、精準核算，杜絕“單純抄數字”、“簡單套公式”現象的發生，實現了工程審計“量”和“質”的雙提升。

　　根據學校安排，對固安校區公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結算審計，全年送審金額304.06萬元，審減金額20.00萬元。審計工作中，注重加強與社會審計中介機構的溝通協調，及時發現問題、反饋問題，維護學校合法權益。

　　二、領導干部任期經濟責任審計

　　進一步落實《北京市屬高等學校領導干部經濟責任審計實施辦法》，不斷加強和規范領導干部經濟責任審計。根據學校安排，全年對14名處級領導干部進行離任經濟責任審計，重點對“三公”經費使用情況、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經營管理中可能存在的風險開展了針對性審計，就固定資產管理、內部制度建設等提出了針對性意見，達到了糾正問題、規范學校財務管理，增強領導干部經濟責任、科學理財及廉潔自律的效果。

　　三、招投標監督工作

　　繼續做好招投標監督工作，對學校全部招標采取備案制度，對全部院內招標及部分委托校外中介機構招標采取現場監督，在監督過程中，主要從開標程序的規范性和合法性、評標是否堅持公平公正的原則方面進行審計監督，以保證學校采購項目的`真實性、合法性、合規性和效益性。

　　四、秋季教育收費專項督查工作

　　按照北京市治理教育亂收費局際聯席會議辦公室《關于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》(京局際辦通[20xx]2號)的工作要求，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開協調會，組織財務處等各相關部門對照檢查清單，認真開展自查，準備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領導的肯定。

　　五、內部控制自評工作

　　學校內部控制制度建設工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實文件要求，我校以風險為導向，協調重點部門開展內部控制自評和抽查，圍繞內控建設、落實內控執行、強化內控監督、加強組織領導等方面，查找薄弱環節，對內部控制進行梳理。同時，對照《北京市行政事業單位內部控制評價指標體系》，從單位層面“內部控制建設啟動”等七大指標體系和業務層面“預算業務管理控制情況”等六大指標體系，對內部控制設計及運行情況進行了對照分析和打分，并撰寫了自評報告。

　　六、審計整改和結果運用

　　今年我校將推進審計整改和結果運用作為一項重要工作來抓，多措并舉，積極落實。繼續執行所有審計報告均向院長通過后，方可正式發文的工作程序。重視審計整改工作，審計發現問題及時向院長匯報，經院長辦公會研究后啟動審計整改工作。通過分析和梳理審計結果，形成整改任務分工明細表，協調組織各責任部門、協辦部門按照本部門工作職責，進一步制定整改工作方案，逐一落實整改工作任務。加大審計整改跟蹤力度，注重聯動共促整改，及時了解被審計單位整改情況，同時提醒其它未被審計的單位被審計單位暴露出的問題進行。

　　七、不足之處

　　1、審計監督的領域還需進一步擴展。

　　2、審計信息化系統建設滯后。

　　3、審計隊伍建設需要進一步加強。

　　年度審計部個人總結工作總結 13

　　一年來，在公司上級領導的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我公司經濟健康發展為審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計部人員的共同努力下，圓滿完成了今年公司交辦的各項審計工作任務。

　　一、加強理論學習，不斷提高自身素質。

　　為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、認真學習公司年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的.侵襲，正確行使手中的權力。

　　同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

　　二、注重黨性鍛煉與修養。

　　自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

　　三、依法審計，求真務實。

　　在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神

　　另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我公司是一個以女同志占大多數的單位，因此，我公司歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。

　　四、廉潔自律、清廉從審。

　　作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

　　五、今后努力的方向。

　　在當今世界正在發生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為我公司經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

　　年度審計部個人總結工作總結 14

　　一、基本情況

　　x市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，x市與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了xx年度審計總費用為30.00萬元人民幣，收費標準是按照有關規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與x市協商，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組于

　　xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。

　　二、x市所執行年審的會計師遵守職業道德基本情況

　　x市執行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

　　三、審計范圍及出具的審計報告意見的情況

　　1、審計工作計劃評價

　　在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。

　　2、具體審計程序執行評價

　　審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序，為發表審計意見獲取了必要的審計證據。

　　3、x市出具的審計報告意見的情況

　　審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、恰當的'審計證據。x市對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。

　　四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況

　　在審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已經開始了實施改進。

　　年度審計部個人總結工作總結 15

　　20xx年，審計部認真貫徹集團公司20xx年審計工作會議精神，根據企業實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務職能，各方面工作都有了很大的發展，取得了突出的成果。

　　一、本年度審計指標完成情況

　　xx財務審計方面，本年度實現了由傳統的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，審出不實利潤417.96萬元，提出審計建議70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；

　　xx基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節約3.83個百分點；

　　xx物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.58%，比公司下達任務指標1%節約1.58個百分點，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計32項；

　　xx人均取得直接經濟成果539.85萬元。

　　二、本年度審計工作開展情況

　　根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實現三個轉變、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產經營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規范、有序的開展。

　　（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性

　　20xx年xx2月份，我們審計了公司12個生產分廠和3個銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經營成果報告，都必須經過審計部審核簽認，審計部不予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發現的發出商品核算不規范，各單位之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

　　（二）拓寬經濟責任審計范圍，強化經濟責任審計功能

　　20xx年審計部共開展經濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發現問題15個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規范、預付賬款往來科目存在長期掛賬、應付帳款xx暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態現象等現象，提出建議14條，采納14條。經過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者劃清了經濟界限；為1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。

　　在經濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經濟責任審計推向了更高的層次。

　　一是在審計質量上，規范了經濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質量。二是審計的范圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺32/10T電動雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環水改造、砂溫處理設備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達352.64萬元，發現工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發生的內部投資無管理臺帳、部分項目立項xx招標xx合同xx預算xx竣工驗收xx決算流程等環節缺少部分資料等問題。

　　三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業加強內部控制、防范經營風險、規范經營行為轉變。

　　（三）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次

　　經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規范化，各項業務的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內部單位，1個三產單位，1個參股單位和1個關聯方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風險防范的.意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯方的審計，防范外部風險，充分體現了審計延伸的理念，xx公司經營情況調查2項、xx醫院經營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、xx實業公司經營審計；審計發現成本核算、業務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

　　從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發展的需要，審計提供的管理信息為領導和有關部門的科學決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關聯方交易價格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風。

　　（四）開展專項審計調查，解決難點熱點問題

　　本年度，審計部圍繞企業經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告，最后經公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的xx合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。

　　（五）加大內控審計幅度，防范經營風險

　　審計部本年度和其它部門聯合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項目中。本年度共發現內控問題14個，其中設計層面2個，執行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規范的內部控制專項審計打下了基礎。

　　（六）狠抓基建工程審計，節約基建投資成本

　　基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業資金流失，加強投資控制的重要保障。20xx年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xx擴建工程等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經常深入施工現場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算審計關，重要項目都經過充分探討。通過審計，發現工程量不實、材料價格偏高、材料重復計算，簽證變更與實際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問題，審減額達到204.91萬元。

　　年度審計部個人總結工作總結 16

　　一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將20xx年內部審計工作總結如下：

　　一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強。

　　董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

　　二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效。

　　結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

　　1、工程項目審計。

　　根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

　　2、采購審計。

　　按照集團公司的制度要求，單位價值xx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《XX集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

　　審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。

　　3、年度審計。

　　為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年xx月xx日至xx月xx日，對集團xx進行了xx審計。審計工作組共發現X個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

　　4、年度后續審計。

　　在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于xx月xx日至xx月xx日對xx公司分別進行了XX審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的'后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。

　　5、后續審計跟蹤。

　　xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。

　　從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

　　6、日常監控。

　　車輛費用監控：xx月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

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