食品采購管理制度精選(15篇)
在現在社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的食品采購管理制度，歡迎大家分享。
食品采購管理制度1
第一章總則
第一條
目的
明確采購操作流程，使物料采購工作規范化、系統化、明確化，提高工作效率。
第二條
適用范圍
適用于集團公司各分公司所有生產用物料的采購管理。
第三條
職責
（一)采購部：供應商的開發、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。
（二)品控部：供應商到貨質量的驗收。
（三)研發部：生產用物料采購標準的制定及修定。
（四)庫房：物料的入庫辦理。
第四條
術語和定義
（一)帕累托原理：意大利經濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發現，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個原理經過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。
（二)A、B、C分析：按企業的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質數量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類物質較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。
（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。
（四)統采物料：總部采購部在集團范圍內統一實施采購的物料。價格的產生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實施。
（五)分采監管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監管的物料。
（六)分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。
第二章程序說明
第五條
供應商的評審、物料的評選
（一)采購員依據研發部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。
（二)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。
（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。
（四)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據當前的供應商匹配情況，有針對性的開發供應商。
（五)小試原料及新開發急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產用的原物料必須是經在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產用的原物料研發必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。
（六)具體操作參見《生產用物料供應商管理程序》。
第六條
年度采購方案的確定
（一)年度采購物料A、B、C分類
采購主管根據年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經理負責審核。
（二)年度物料采購類別A、B、C分類：
1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類供應商采購的'物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經理及采購負責人審核后執行。
分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經理及總部采購審核后執行。
2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。
3、采購經理或主管根據帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。
（三)年度采購方案的制定：
1、采購經理按《××物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、
3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規劃表》作年度采購方案規劃。
2、采購主管根據對各采購類別價格預測趨勢分析，每月
25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經采購經理審核后執行。
（四)集團公司年度采購方案的統一
1、集團公司物料分類及采購方式
1）非生產類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統一采購的除外。
2）生產類原物料：見下表
物料類別名稱
采購方式
牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類
統采物料
鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料
分采監管物料
除以上統采物料和區采監管物料外的其他生產類原物料
分采物料
2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發至總部采購經理處審核，采購經理將各分廠所報方案加以統一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經集團公司總經理審批通過后，發集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執行。
（五)月度采購方案
每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發至總部采購經理處。每月28日前，經采購部經理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執行情況。
第七條
標書的編寫、發放、回收
(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。
(二)生產物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發放標書；生產物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產生管理制度》產生價格。
(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應商配額分配管理制度》流程規定）、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。
(四)招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發放標書。采購員在編寫標書時應注意：
1、標書編寫原則上按標書固定格式執行；
2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；
3、標書應報采購經理進行審核，分公司報分公司總經理，否則不予開標，特殊情況必須調整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執行。
4、保證金是否收取、收取的數額由采購經理裁決，標書中必須明確規定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。
5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規定格式進行拆分報價；設備類產品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。
6、標書中的采購數量為預估數量，必須在標書中列明“該數量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；
7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。
(五)標書的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：
1、如發現標書中出現涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；
2、記錄標書送達時間(超過規定時間標書作廢)；
3、審核保證金收據（并將收據號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；
4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規定時間內修改或作廢）；
5、在收到標書發現有異常情況時必須第一時間通知采購員。
(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監督、復核。
(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內容，必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。
第八條采購價格的產生
(一)采購招標員依據《采購價格產生管理制度》中的相關規定產生價格，價格產生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。
(二)采購員根據審批后的招標結果，采購經理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。
(三)分公司采購人員對統采物料、區采監管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準；同時統采物料和議標軟件產生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。
(四)配額的分配、調整、實際執行情況的跟蹤、監督，具體參見《供應商配額分配管理制度》。
第九條
合同的簽訂
(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。
(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據，以標書要求、商談內容為根據編寫，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。
(三)在簽訂合同時，應注意：
1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；
2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發部制定的物料采購標準執行，包括感官、理化、衛生、微生物、檢驗方法、車輛衛生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。
當我公司原物料采購標準發生改變時，必須在一個月內通知供應商，并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書面確認函。
3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。
4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆；
(四)采購員必須在合同到期前15天續簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。
(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執行。
(六)總部的固定格式合同，經財務部審核、采購部經理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經理審核后，必須報總經理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。
(七)區域分廠的固定格式合同，經分公司負責人審批后即可完成，財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。
第十條采購訂單的下達
(一)采購員每日必須登錄網上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。
(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經采購部經理及相關領導同意后，采購員方可接單。
(三)采購員將訂單以傳真的形式發送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商提供授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必須加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應商發訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統一保存。
(四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現象，統當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。
(五)采購員不允許由于工作疏忽出現漏下訂單現象，如發現采購員漏下訂單，給予以下處罰：發現一次處罰50元；兩個月內出現兩次罰款200元；兩個月內出現三次以上（含），給予辭退處理。
第十一條
采購訂單的跟蹤
(一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異（收貨數量不得小于訂單數量的90%），采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數量，以便供應商準確的開具發票。
(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協調，以在第一時間內解決；如屬供應商原因，則根據實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。
第十二條
采購訂單的撤銷、變更、終止
(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經采購經理審批后，采購員方可執行。經審批過的采購申請應注意：
未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。
(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。
第十三條
物料的入庫
采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續。
第十四條
不合格材料處理
(一)如到貨物料經品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。
(二)對于已辦理入庫的物料，由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。
(三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回，授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。
第十五條
季節性原料的采購
(一)季節性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節性原料采購單獨列出，具體如下：
序號
原料名稱
采購時間
備注
主要采購春季，數量不夠秋季補貨
(二)季節性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責。
(三)為將風險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。
(四)季節性原料首批貨到后，采購員應到現場查看，發現問題及時反饋給供應商。
第十六條
其他規定
(一)協助財務部與供應商對往來帳及發票等事項的溝通與協調。
(二)了解所負責物料的標準、采購環境、供應商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。
(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現有采購信息（包括：價格、現供應商、現庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應商提高交易條件。
(四)受理供應商的投訴。
食品采購管理制度2
一、嚴格把好食品的采購關。食堂采購員必須按照國家有關規定進行索證，以保證其質量。禁止采購以下食品：1、腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品；
2、未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；
3、超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品；
4、其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
二、對供貨單位的衛生要求：供貨單位必須有固定營業地址，有營業執照、衛生許可證、產品檢測報告、動物防疫合格證，相關人員必須辦理健康證。
三、批量采購食品時，必須向供方索取該批食品的衛生檢驗合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛生證明應妥善保存，以備查驗。
四、采購食品時應對食品進行感官檢查采購人員采購定型包裝食品時應查看食品包裝標識內容是否齊全，如是否有生產日期、保質期，進口食品必須有中文標識，標識內容不全或無中文標識的不應采購。
五、以銷定購采購食品應遵循用多少定多少的.原則，以保證食品新鮮和衛生質量，避免不必要的損失。
六、防止運輸過程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內運輸，容器在使用前必須進行洗刷消毒。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬。
食品采購管理制度3
一、總則
1、為加強我校食堂財務治理，建立健全財務治理制度，結合我校食堂的實際狀況，特制定本制度。
2、學校食堂治理實行校長負責制。成立食堂治理領導小組，由校長、工會、總務和食堂詳細治理人員等組成，全面治理食堂的日常事務。
3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成局部。應堅持為師生效勞的宗旨，堅持“公益性”原則，根據“非營利性”要求，進展食堂本錢單獨核算。嚴格掌握食堂本錢開支范圍，保障生活質量，建立和完善治理監視機制，切實維護師生的合法權益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務治理
1、標準學校食堂財務治理。學校食堂必需單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，標準本錢核算。
2、學校應建立食堂內部掌握制度。學校財務人員、治理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清晰。
3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、選購等事宜。對于重大開支和重要的'經濟事項決策，由學校食堂治理領導小組集體爭論打算。
4、加強食堂經營治理。要加強飯菜的質量、數量、經費的監視檢查。治理人員對每周食譜進展合理安排，掛牌公示。
5、學校每月都要對食堂的收支進展公示。
三、物資選購及治理
1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作
2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監管，全部選購的食品原材料必需做到全部入庫登記、領用出庫簽字治理，學校食堂治理小組人可實行不定期對學校食堂保管臺賬進展監視檢查。
3、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整供應小票及填制選購回執單據。
4、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
5、食堂貨物選購必需實行內部監視制度。驗收人員由食堂治理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據上簽名。全部選購食品必需當天逐項記入《食品選購與進貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責選購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后，經校領導同意選購。
四、其他事項
值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。
食品采購管理制度4
一、采購定型包裝食品原料或批量采購食品原料，必須嚴格執行索證制度。索取證件包括：發票、營業執照、衛生許可證、衛生檢驗合格證（動物防疫合格證）、供貨商的健康證等。
二、索取的證件必須在有效期內，并符合轄區管轄規定。證件要分類、分單位裝訂成冊，建立目錄，妥善保管，以備查驗和上級檢查。
三、索證工作由采購組全面負責，以便統一管理。
四、在采購食品原料的'同時，認真做好采購紀錄，采購紀錄要詳細、真實。
五、食品原料的驗收，實行“三級驗收制”，即采購時由采購員驗收；入庫時由保管員驗收；領料時由廚師長驗收。各個環節要認真負責，層層把關。為明確責任，發生問題時，只追究末位驗收人的責任。
六、食品原料的驗收主要包括以下內容：
（一）定型包裝食品。
是否按規定索證；是否是“三無”（無產地、廠名；無生產日期；無使用說明書、無中文標示）產品；是否在保質期內；有無包裝破損食品被污染現象；包裝內食品有無感官性狀異常現象。
（二）非定型包裝產品
看。目測無異常、無腐爛、無霉變、無雜質。
摸。手感無異常、符合各種食品應有的特性。
嗅。鼻嗅無異味、無酸臭、無腥臊、無餿味。
嘗。口感無異常、具有食品應有的正常味道
食品采購管理制度5
1、不采購違禁食品原料、食品添加劑和食品相關產品。
2、采購的食品、食品添加劑和食品相關產品票證齊全，索取并保留發票或購物憑證，按產品或進貨日期分類保存（期限不少于2年）
3、采購時查驗以下證明：供應商的.許可證，加工產品的檢驗合格證明，畜禽肉類檢疫合格證明，進口食品的衛生證書，豆制品、非定型包裝熟食鹵味的送貨單等。
4、設專人對每批采購的食品進行驗收，不合格的拒收。建立采購驗收臺賬，采購當天如實登記所購食品的相關信息。
5、重點驗收以下內容：貨證相符，運輸中的交叉污染，冷凍冷藏食品溫度，食品、食品添加劑標簽、保質期，食品的感官。
6、冷凍冷藏食品常溫下逗留時間應不超出半小時，冷凍食品應保持凍結狀態，驗收后及時進入冷庫（冰箱）。
食品采購管理制度6
一.目的
為了使本食堂對原料的質量實施有效掌握，確保選購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨準時，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料選購
三.工作程序
1.選購應準時收集填制供給商檔案表，內容包括：供給商的名稱、產量、供貨力量、質量保證力量和供貨狀況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供給商的'檔案，包括：
a.法人資料、資質、資信等；
b.產品質量狀況；
c.價格與交貨期；
d.歷史業績等。
2.對合格供給商的掌握
a.質檢員對供給商每次供貨時進展抽樣檢驗；
b.供給商每次供貨如產品質量不合格按本餐廳《不合格品掌握程序》執行，如交貨期，交貨數量等沒按合同進展時，可由選購員對供給商提出警告，嚴峻時發出暫撤消供給商關系的通知。
3.選購資料
對主要原材料的選購由選購部門依據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存狀況制定選購規劃，注明品名、規格、數量、選購依據等報總經理批準。在《合格供給商名單》上選擇供給商，并與之取得聯系，擬制選購合同，《選購合同》的擬制必需符合國家《合同法》有關規定。
4.選購產品的驗證
原輔材料必需符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決選購有qs標志的產品，質量檢驗科嚴格根據標準要求進展驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。
原輔材料驗收：
從合格供給商選購的原輔材料，供給商應供應有關證明材料，選購產品進廠后質檢部進展驗收的同時還需對供給商名稱、貨證是否相符等相關資料進展核對。詳細掌握如下：
a.選購產品驗收：在根據《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供給商需供應的證明材料清單》進展驗收的同時，還要根據下述規定進展嚴格掌握，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。
選購產品進廠時要嚴格掌握其驗收檢驗過程，供給商必需供應其營業執照、衛生許可證、生產許可證（如在發證范圍）和出廠檢驗合格證明；
如供給商未供應或證明內容與規定不符時，應視狀況對其選購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新供應后再進展核對，符合要求的即可辦理入庫手續；
來自非合格供給商的貨物拒收；
到期未供應官方合格證明資料或與要求內容不符，應停頓其合格供給商資格直到供應資料齊全為止；
連續3次發生偏差的供給商應停頓其合格供給商資格；
運輸車輛是否衛生；
外包裝是否有破損、有油污等；
驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；
標識是否清晰、正確，標識不清晰的單獨存放；
選購部每年對合格供給商進展一次復評。
b.原輔料的貯存：
原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5.選購產品的質量跟蹤
選購部門定期或不定期對正式供貨方進展質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供給商由選購部門準時反映給供給商，并限期整改。到期無改良的供給商，報總經理批準取消其供貨資格。
食品采購管理制度7
1、食堂食品選購的價格在一般狀況下應低于市場零售價。
2、不選購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新奇的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、選購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的”驗收采納食堂主管負責，炊事員幫助驗收的方式進展。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進展質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的.數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥當保存以備查考。
6、食品驗收中發覺霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于選購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采納，并應準時向校長、總務處匯報以便準時解決問題。
食品采購管理制度8
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。
二、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的'食品。
三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
食品采購管理制度9
一.目的 為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要 求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用范圍 適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括:供應商的名稱、產量、供貨
能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應商的檔案，包括: a.法人資料、資質、資信等; b.產品質量狀況; c.價格與交貨期; d.歷史業績等。
2.對合格供應商的控制
a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗; b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行， 如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告， 嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。
3.采購資料
對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報總經理批準。 在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯系，擬制采購合同， 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。
4.采購產品的驗證
原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、 法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有 qs 標志的產品，質量檢驗科 1 嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。 原輔材料驗收: 從合格供應商采購的.原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產品進 廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行 核對。具體控制如下:
一、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位采購食品，并按有關規定進行索證(食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書)，保證食品質量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
食品采購管理制度10
一、目的
為了使本食堂對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于所需的原料采購
三、工作程序
1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：
a、法人資料、資質、資信等；
b、產品質量狀況；
c、價格與交貨期；
d、歷史業績等。
2、對合格供應商的控制
a、質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；
b、供應商每次供貨如產品質量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執行，如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。
3、采購資料
對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的.需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報總經理批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。
4、采購產品的驗證
原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的產品，質量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。
原輔材料驗收：
從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產品進廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：
a、采購產品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。
采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、衛生許可證、生產許可證（如在發證范圍）和出廠檢驗合格證明；
如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續；
來自非合格供應商的貨物拒收；
到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；
連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；
運輸車輛是否衛生；
外包裝是否有破損、有油污等；
驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；
標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；
采購部每年對合格供應商進行一次復評。
b、原輔料的貯存：
原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5、采購產品的質量跟蹤
采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經理批準取消其供貨資格。
食品采購管理制度11
購貨單位：
甲、乙雙方經過友好協商，本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系，為明確雙方的權利義務，保障雙方利益，特訂立本合同：
一、資質保證：
1、乙方保證具有從事本合同商定商業行為的合法經營權，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經營資質，包含但不限于取得營業執照、經營許可證、衛生許可證在內的相關資格及許可。
2、因乙方違法經營或超范圍經營所引起的一切后果由乙方自行承當，同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。
二、采購方式：
1、甲方每次采購前，以口頭方或書面形式向乙方下達訂單，訂單內容應認真說明訂購貨物的品名、數量、交貨地點和特別要求等；
2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量，應于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。
三、質量保證：
乙方供應的糧油及農副產品的質量應當符合以下標準：
1、經國家和地方質檢和衛生、食品等行政部門檢測合格的貨物；
2、通過國家食品生產許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；
3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規格的貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物；
4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的`數量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。
四、數量要求：
1、訂貨數量以每次的訂單為準；
2、乙方未按訂單要求的數量交貨時，少交的部分，如甲方不需要，以甲方實際收到的數量為準；如甲方需要，乙方應當在一日內補交。
五、貨物價格：
1、貨物價格由雙方協商確定，但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的；
2、如甲方在同期比價中發覺乙方供應的貨物價格高于市場，則以市場進行結算，乙方不得提出異議。
六、送貨時間、方式和費用承當：
乙方應保證按甲方訂單要求的時間保質保量的送貨到交貨地點，不得延期，否則應當依照本合同的商定向甲方支出違約金。
七、付款方式
雙方確認接受月結方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無誤后2個工作日內支出；
八、違約責任
1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質或乙方交付的貨物存在質量問題或造成安全事故時，乙方無權要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權解除本合同，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失；
2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。
3、本條中乙方應當承當的違約金，甲方有權直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時書面通知乙方，乙方不得提出異議。
4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法，可隨時向乙方提出，乙方應適時改進，否則，甲方有權停止與乙方的合作。
5、本合同履行過程中，乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。
九、爭議解決方式
本合同履行中發生爭議時，雙方應當首先通過友好協商的方式解決，協商不成時，雙方同意提交人民法院訴訟解決。
十、合同有效期限
暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續簽雙方另行協商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
電話：xxx
20xx年x月xx日
食品采購管理制度12
為了加強學校食品衛生治理，落實選購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執單據。
三、進展選購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場選購，并現場查驗產品的`衛生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規、規定的產品。不選購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、選購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經收發治理員簽字認可后入庫或使用，全部選購食品必需當天逐項記入《食品選購與進貨驗收出入庫清單》。
食品采購管理制度13
一、不得選購違反《食品安全法》其次十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。
二、進貨前應查驗供貨商資質，不得選購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供給的食品。
三、做好進貨查驗工作，查驗選購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得選購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新奇的食品及原料，不得選購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
四、選購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的”產品，并查驗檢疫合格證明；不得選購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的`檢疫合格證書。
五、選購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票，包括供給商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。
六、建立食品選購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間挨次存檔治理。選購記錄應當照實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保存載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應便利查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
食品采購管理制度14
1.目的
對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規定的要求。
2.適用范圍
適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。
3.職責
3.1購銷部門會同質量管理部門、生產車間對供方進行評價;制定采購文件并組織采購。
3.2總經理負責批準采購文件。
3.3質量管理部門負責采購物資的質量驗證。
4.供方評價
4.1購銷部門負責選擇供方，會同質量管理部門、生產車間對供方進行評價。
4.2合格供方的選擇：
a、己取得ISO9000質量管理體系認證的'供方直接列入《合格供方名單》。
b、與本企業業務往來超過1年的產品穩定合格的供方由供應科直接列入《合格供方名單》。
c、新開發的供方必須提供祥品，樣品由質檢部和車間分別出具《檢驗報告》，供應科將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報總經理審批后列入《合格供方名單》。
4.3合格供應的控制：
a、供應科應建立供方檔案。
b、對供方的每批進貨物資由質檢部進行檢驗。
c、供應科根據進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供方進行一次評價，根據評定結果確定是否繼續保持供需關系。
5.采購文件
購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經理批準。
6.采購
購銷部門根據批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準及有關規定，不得采購非食用性原料生產食品。
7、采購物資的質量驗證
7.1采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質量管理部門，采購的原輔料必須經有關部門檢驗合格。
7.2質量管理部門派人取樣，組織質量驗證，并予以記錄。
7.3當需要在供方處驗證時，質量管理部門按合同或協議中規定的方法進行驗證。
7.4驗證合格后，質量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購銷科負責辦理入庫手續，驗證合格的原料方可投入生產。
7.5驗證不合格時，質量管理部門出具驗證記錄，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續，不合格的原料要停止使用。
8、購銷部門根據到貨日期及質量狀況，填寫供方驗證記錄。
9、記錄 驗證記錄。
食品采購管理制度15
第一章總則
第一條
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經理
副組長：采購主管副總經理、財務總監
小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發部經理、產品部經理、采購員
第五條
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條
小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條
財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰略采購指導價。
第十條
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規格、數量、價格、采購地、供應商等。
第十一條
采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條
大宗材料的監控指標和報告要求：
(一)可可類
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內奶制品行業的分析報告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的.價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質變化和對價格的影響;
(四)果仁類
1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;
(五)油脂類
1.油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;
(六)塑料類、卷膜類包裝材料
1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;
(七)紙箱類、紙盒類包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購部應積極要求供應商穩定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負責解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實施。
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