盤點管理制度

　　在生活中，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的盤點管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

盤點管理制度1

　　一、目的：為制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點的正確性，有效管理公司物資和公司財產(chǎn)，特制定本制度。

　　二、盤點范圍：

　　1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點作業(yè)。

　　2、資產(chǎn)盤點：固定資產(chǎn)盤點作業(yè)。

　　3、承包線盤點：公司所有承包線的'物資盤點。

　　4、資金盤點：

　　三、職責(zé)：

　　1、倉儲部：負責(zé)組織、實施倉庫每月定期盤點作業(yè)及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點總結(jié)等工作，并將每月盤點報表交財務(wù)部，由財務(wù)部進行復(fù)查；負責(zé)配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業(yè)。

　　2、行政辦公室：負責(zé)牽頭組織、實施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點作業(yè)，并將盤點數(shù)據(jù)和報告提交財務(wù)部進行復(fù)查，同時抄送企管部一份。

　　3、財務(wù)部：負責(zé)牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負責(zé)稽核所有盤點作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。

　　4、ERP部：負責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負責(zé)月盤、年中盤、年終盤點差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。

盤點管理制度2

　　為了規(guī)范店鋪財務(wù)運作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財產(chǎn)損失等風(fēng)險,現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:

　　一、盤點規(guī)定：

　　1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等

　　（1）不定期抽查盤點：指由財務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。

　　（2）定期盤點:是根據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進行的盤點,定期盤點要求進行的是全面盤點。

　　2、盤點前的準備工作：

　　（1）清點所有貨品數(shù)量，與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對；

　　（2）核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符；

　　（3）將各類票據(jù)進行分門別類的整理與清點；

　　（4）更新電腦數(shù)據(jù)庫；

　　（5）準備盤點所用的計量器具及各類銷售票據(jù)；

　　（6）由盤點總負責(zé)人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨；

　　（7）避開銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。

　　3、盤點操作流程：

　　（1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數(shù)量進行逐一核對，用掃描槍將標簽條碼逐個掃入盤點系統(tǒng)，確認系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實貨相符；

　　（2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符；

　　（3）根據(jù)柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結(jié)果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認，分送會計、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；由銷售人員按實盤數(shù)量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負責(zé)監(jiān)盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認）。

　　4、盤點結(jié)果處理：

　　每次盤點完成后將制成盤點表，由相關(guān)盤點人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

　　正確無誤的盤點表將上交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)人員負責(zé)核對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進和找出差異原因。

　　對于盤虧的物品，要落實到相關(guān)責(zé)任人，要對責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進行考核。

　　為了實時對店鋪的現(xiàn)有庫存進行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日報表至財務(wù)部（具體看格式），由財務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監(jiān)控，如確有必要，財務(wù)部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。

　　二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:

　　1、店鋪營業(yè)款(碎銀)和備用金必須分開管理，營業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營業(yè)額與碎銀分別獨立存放，當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業(yè)款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控攝像頭下復(fù)核。

　　2、店鋪備用金的.金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決定。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

　　3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據(jù),并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務(wù)部報銷一次。

　　4、備用金由店長保管，和費用票據(jù)單獨存放于保險箱內(nèi)。

　　5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報賬等情況進行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準人簽名。備用金報賬后的余額要及時進行返納，返納要求在事項完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特殊情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報財務(wù)人員,上報內(nèi)容包括:上日余額,本日支出(詳細說明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。

　　6、店鋪營業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)及時清點并確認是否與臺賬相符。

　　7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必須在當(dāng)日下午四點前，由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中，并保留存款回執(zhí)以備核查；店長或主管外出存款時必須在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。

　　8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批復(fù)，超過100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支，店鋪備用金要設(shè)置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請示同意，擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴重的，移交司法機關(guān)處理。

　　三、收銀規(guī)定：

　　1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統(tǒng)，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細檢查貨幣真?zhèn)危�用視覺和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿炩n機正反兩面復(fù)驗；如違反操作規(guī)則，誤收假鈔的，由責(zé)任人承擔(dān)，無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承擔(dān)；

　　2、在使用POS機刷卡收銀時，應(yīng)嚴格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務(wù)部；由公司財務(wù)定期與POS機刷卡銀行進行對賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實性；

　　3、在發(fā)生POS機交易成功與否難以確認的情況時，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)及時與銀行聯(lián)系，查實并確認POS機交易實際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承擔(dān)損失；

　　4、營業(yè)結(jié)束時，營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進行統(tǒng)計匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財務(wù)對賬辦法詳見財務(wù)管理規(guī)定）。

　　5、清點當(dāng)日銷售貨款和POS機交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復(fù)核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認。

盤點管理制度3

　　一、目的

　　為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

　　二、盤點范圍和方式

　　1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

　　2、盤點方式：每月月末，由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

　　三、盤點人員的指派和職責(zé)

　　1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

　　2、盤點人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負責(zé)清點存貨數(shù)量。

　　3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負責(zé)對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

　　4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責(zé)參與盤點人員的接送。

　　四、盤點前準備事項

　　1、盤點編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　2、倉儲部將接受盤點的用具（如計算器）預(yù)先準備妥當(dāng)，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務(wù)部準備。

　　3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。

　　4、倉管員要對進出倉庫的單據(jù)進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

　　五、盤點報告

　　1、財務(wù)部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

　　2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務(wù)部應(yīng)在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。

　　3、盤點盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責(zé)任部分，計入個人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

　　六、注意事項

　　1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準備事項，必須深入了解。

　　2、盤點人員盤點當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。

　　3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調(diào)整盤點表。

　　4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。

　　5、盤點工作從開始到結(jié)束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

　　七、獎罰

　　1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

　　2、財務(wù)部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

　　3、倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

　　八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實施。

　　盤點管理制度篇為加強庫存商品資金核算和管理，真實體現(xiàn)超市的經(jīng)營成果，為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤點管理規(guī)定，望各位員工認真執(zhí)行。

　　1、遵守公司各項盤點和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對負責(zé)人處于兩倍處罰、

　　2、由于負責(zé)人的安排不合理，程序不規(guī)范而造成盤點數(shù)據(jù)錯誤的，對其負責(zé)人一次性扣20分，罰50元、

　　3、保證盤點數(shù)據(jù)的真實，有效，準確，否則對第一責(zé)任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對盤點中有徇私舞弊現(xiàn)象的.扣50分，罰100—200元并給予辭退。

　　5、盤點過程中在沒有進行稽核之前，同一排面初盤和復(fù)盤的兩人不得進行交流，對數(shù)和談話，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。

　　6、抽盤人員必須保證抽盤率達100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤點表計算）

　　7、抽盤人員只針對數(shù)量小的數(shù)字進行專項抽盤的扣6分，罰10元。

　　8、回控人員工作失職，造成漏錄事實的，扣20分，罰100元。

　　9、盤點表必須書寫工整，清潔，數(shù)字易辨別；嚴格按要求抄寫盤點表，盤點表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分，罰10元。

　　10、盤點過程中每漏盤一個單品按扣3分罰5元累計。

　　11、每排面的錄入不得大于2處錯誤，否則按每處3分5元累計處罰。

　　12、核對人員核對后，如每出現(xiàn)一處錯誤扣10分罰20元。

　　13、盤點修正過程中，對修正后的數(shù)據(jù)不真實的店長將給予100一500元罰款或拒情節(jié)嚴重情況予以辭退。

　　14、盤點后，對虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時以書面形式向公司匯報并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認真，錯誤一處扣10分，罰20元。

　　16、不按規(guī)定時間（3天）上交盤點結(jié)果和盤點分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計算。

　　17、對各門店盤點的長款或短款要按照公司的管理制度進行及時查明原因，分清責(zé)任，認真追回短款。對長款的門店，一定要查明長款原因，總結(jié)每次盤點工作中的經(jīng)驗，隨時解決存在的問題，不留一切后遺證。如盤點結(jié)果延遲不出，負責(zé)經(jīng)理處以50元罰款，門店中層干部30元以上罰款。

　　18、經(jīng)公司研究決定，經(jīng)批準離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計；2、經(jīng)月終盤點后出來的結(jié)果，出現(xiàn)的短款，由店長及員工，根據(jù)自己所擔(dān)負的責(zé)任，按照一定的比例進行承擔(dān)；3、今后如出現(xiàn)不良后果和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)手續(xù)交不清的，由原在門店的經(jīng)辦人負責(zé)。

　　19、復(fù)盤和驗收，要組織有關(guān)人員進行復(fù)盤或抽盤，對成件、成箱的商品，條碼及最小單位計價的商品不得混淆，要嚴格劃分清楚，防止盤錯、重盤的出現(xiàn)，一定要嚴格認真執(zhí)行好復(fù)盤和驗收工作。如復(fù)盤人員出現(xiàn)失誤，一處扣10分罰款20元。

盤點管理制度4

　　一、養(yǎng)護人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，身體健康，視力0.9以上（含矯正視力），無辨色障礙，熟悉藥品保管和養(yǎng)護要求。

　　二、藥品養(yǎng)護人員應(yīng)檢查在庫藥品的儲存條件，進行庫房溫濕度的監(jiān)測和管理，并重點做好夏、冬養(yǎng)護工作。

　　三、在庫藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準確，帳、貨相符。

　　四、藥品保管人員應(yīng)根據(jù)藥品質(zhì)量驗收結(jié)論合理存放藥品。

　　五、藥品應(yīng)按規(guī)定的要求儲存，藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品，應(yīng)分開存放。

　　六、庫存藥品應(yīng)按批號及效期遠近依次或分開堆垛，并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的`距離，與地面持10cm的距離。

　　七、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題，及時停止使用，并報告藥監(jiān)局。

　　搬運和堆垛應(yīng)嚴格遵守藥品外包裝圖示標志的要求，規(guī)范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。

　　八、定期對庫存藥品應(yīng)進行檢查，發(fā)現(xiàn)以下情況時，不得繼續(xù)使用。

　　1、藥品包裝內(nèi)有異常響動貨液體滲漏。

　　2、外包裝出現(xiàn)破損、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象。

　　3、包裝標識模糊不清或脫落。

　　4、藥品已超出有效期。

盤點管理制度5

　　1、由辦公室負責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保管。

　　2、各種檔案的.文字書寫，必需用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。

　　3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。

　　4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風(fēng)。

　　5、檔案室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。

　　6、外單位查閱檔案時，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。

　　7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關(guān)檀卷和絕密數(shù)字時，需經(jīng)辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經(jīng)辦公室主任批準，方可查閱。

　　8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準；查閱者必需按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無關(guān)的文字材料不準任意翻閱、摘抄。

　　9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將檀卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。

　　10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。

　　11、借出的檀卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續(xù)。借出或還回的檀卷，必需嚴格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當(dāng)面點清，如發(fā)覺差錯，適時追究責(zé)任，并實行挽救措施。

　　12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。

盤點管理制度6

　　1、為了加強藥品管理，保證藥品質(zhì)量，保證藥庫、各藥房賬物相符，實行每月定期盤點制度。

　　2、藥劑科藥庫、各庫房統(tǒng)一按月盤點，原則上盤點時間為每月23日，為配合財務(wù)科藥品財務(wù)核算，每月盤點時間應(yīng)與財務(wù)科共同溝通確定。

　　3、藥品盤點是藥劑科員工的職責(zé)之一，全體員工都有參加盤點的義務(wù)。

　　4、藥庫、各藥房對庫存的所以藥品進行盤點清查，盤點時根據(jù)盤點表逐一核對，清點數(shù)量。

　　5、盤點應(yīng)于靜止狀態(tài)下進行。靜止狀態(tài)指盤點期間不得發(fā)生與盤點有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實物的`入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時，應(yīng)對賬、物進行相應(yīng)的處理，盡量減少一般業(yè)務(wù)操作對盤點的影響。

　　6、盤點時應(yīng)嚴謹、細致，實事求是。

　　7、盤點結(jié)束后，由庫房、各藥房將盤點表按照統(tǒng)一格式進行打印，盤點人和監(jiān)盤人簽字后一式兩份，一份報藥劑科主任審核并留檔備查，一份交財務(wù)人員核算。

　　8、財務(wù)科每季度對藥庫、各藥房監(jiān)盤一次，監(jiān)盤人員對盤點情況進行隨機抽查，品種抽查復(fù)核率不低于3%。

　　9、建立責(zé)任追究制度，藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應(yīng)查找原因，詳細加以說明，并上報主管院長。

盤點管理制度7

　　1.目的：

　　為保證公司商品數(shù)量精準，做到賬、貨一致，特訂立此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

　　3.方式：

　　3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。

　　3.2動態(tài)盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。

　　4.人員以及職責(zé)：

　　4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責(zé)組織、實施；財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督盤點及審核盈虧。

　　4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。 4.3財務(wù)部有權(quán)對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

　　5.盤點計劃

　　5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

　　5.2不定期盤點可隨時進行，不需預(yù)先通知。

　　6.盤點前準備工作

　　6.1盤點前各參加盤點人員應(yīng)對本身須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。

　　6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止狀態(tài)。

　　7.盤點工作

　　7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的`盤點表清點實物并登記。

　　7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復(fù)盤。

　　7.3實際盤點時應(yīng)認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

　　8.盤點數(shù)據(jù)

　　8.1盤點完畢，負責(zé)人將全部盤點表回收，對比庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　8.2錄入員發(fā)覺差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進行復(fù)盤。

　　8.3盤點差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。

　　8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　9.盤點報告

　　9.1盤點結(jié)束后，倉儲物流部適時與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。

　　9.2盤點結(jié)果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)覺問題、改進方法。

　　9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調(diào)整。

　　10.盤點紀律

　　10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺，嚴格處理。

　　10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴格處理。

　　10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。

　　11.盤點處理

　　11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財務(wù)部決議處理方法。

　　11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。

　　11.3對于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承當(dāng)原價賠償責(zé)任。

盤點管理制度8

　　一、藥品不良反應(yīng)系指合格藥品在正常用法用量情況下出現(xiàn)的與用藥目的無關(guān)的或意外的有害反應(yīng)（包括副作用、毒性作用、后遺效應(yīng)、過敏反應(yīng)、特異性遺傳素質(zhì)等）。

　　二、在藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報告工作中，應(yīng)堅持“保障臨床用藥安全，保證患者身體健康”的指導(dǎo)思想，認真負責(zé)，科學(xué)求實，填好記錄，及時上報。

　　三、藥品不良反應(yīng)檢測報告的范圍：

　　l、新藥檢測期內(nèi)的所有不良反應(yīng)及監(jiān)測期滿后的新的、嚴重的不良反應(yīng)；

　　2、進口藥品進口5年內(nèi)發(fā)生的所有不良反應(yīng)；

　　3、上市5年以上的藥品，主要報告該藥品的嚴重、罕見或新的不良反應(yīng)。

　　四、各臨床科室均要建立規(guī)范的.藥品不良反應(yīng)監(jiān)測記錄，實行逐級、定期報告制度。準確填寫《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》，向醫(yī)院藥品不良反應(yīng)檢測負責(zé)部門報告；醫(yī)院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》，向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局以及藥品不良反應(yīng)檢測報告中心報告；發(fā)現(xiàn)新的或嚴重的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于15日內(nèi)報告；死亡病例須及時報告；必須時可越級報告。

　　五、醫(yī)院藥劑科（臨床藥學(xué)室）負責(zé)全院各臨床科室藥品不良反應(yīng)報表的收集、調(diào)查、分析等工作。應(yīng)將填寫完整的《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》復(fù)印存檔，并將《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》原件在15個工作日內(nèi)上報上一級藥品不良反應(yīng)監(jiān)督管理部門。

盤點管理制度9

　　為加強對公司倉庫物資的有效管理，實行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準確的出庫記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：

　　1、填制“物資領(lǐng)用申請單”;

　　2、相關(guān)審批人審批;

　　3、持審批后的物資領(lǐng)用申請單至倉庫領(lǐng)取。

　　2、領(lǐng)料當(dāng)日沒有領(lǐng)料的申請單視為作廢;

　　3、以舊換新的.物品應(yīng)做好標注。

　　4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物料的，應(yīng)預(yù)先做準備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù);

　　6、每月10號填寫申請單，15號發(fā)放物料，其它時間不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

盤點管理制度10

　　一、藥劑科應(yīng)建立由專業(yè)技術(shù)人員組成的`藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評小組。負責(zé)對全院藥品的質(zhì)量管理及藥劑人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查、考核評定。

　　二、考評小組負責(zé)定期到藥庫及各調(diào)劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫驗收合格率（驗收合格藥品）應(yīng)達到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫登記項目（品名、廠家、注冊商標、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應(yīng)達到100％；庫房、調(diào)劑室重要飲片應(yīng)無蟲蛀、霉爛、變質(zhì)現(xiàn)象，炮制質(zhì)量合格；發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即停用，辦理退庫、保損手續(xù)。藥庫、藥房的中西藥品報損率應(yīng)符合規(guī)定要求。認真做好檢查記錄。

　　三、考評小組負責(zé)定期到各調(diào)劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規(guī)范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況，發(fā)現(xiàn)問題及時與臨床溝通解決。

　　四、考評小組負責(zé)對各調(diào)劑室工作質(zhì)量進行考核。西成藥調(diào)劑室主要查看調(diào)配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進行；中藥調(diào)劑室抽查調(diào)配處方質(zhì)量，每劑稱量誤差不超過±5％；審方、調(diào)劑、復(fù)核、發(fā)藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項；有無竄斗、錯斗等現(xiàn)象等；認真做好檢查記錄。

　　五、考評小組應(yīng)將每次考查向藥劑科匯報備案。

盤點管理制度11

　　一、總則

　　（—）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

　　（二）本制度所稱存貨，是指公司在日常活動中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。

　　（三）庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　　（1）實物的驗收保管與采購應(yīng)分離；

　　（2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；

　　（3）存貨盤點應(yīng)由會計、出納及倉管等人員共同進行；

　　（4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。

　　二、崗位分工與授權(quán)

　　（一）職責(zé)分工。

　　（1）倉庫管理員負責(zé)辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；

　　（2）財務(wù)部負責(zé)存貨進倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；

　　（3）采購部負責(zé)外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；

　　（4）質(zhì)量控制處（可修改）負責(zé)相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。

　　（二）各部門領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門負責(zé)人簽字批準，領(lǐng)用與本部門職責(zé)無關(guān)的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標準的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，才有權(quán)批準領(lǐng)用該庫存物資。

　　（三）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲部門與財務(wù)部門行使，并報公司負責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進行會計核算。

　　三、請購、采購、驗收與保管

　　（一）公司的原材料請購采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。

　　（二）外購原材料驗收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應(yīng)及時通知采購部予以退貨或補貨。

　　（三）對于入庫展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的.產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。

　　（四）倉管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。

　　（1）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準確。

　　（2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。

　　（3）同種牌號的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；

　　（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；

　　（5）當(dāng)不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；

　　（6）物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；

　　（7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　（8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門報告；

　　（9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時安排檢查消防器材設(shè)施；

　　（10）倉管員每日下班前應(yīng)認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；

　　（11）發(fā)料時，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。

　　（五）人事部、銷售部、設(shè)計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進行管理。

　　（1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負責(zé)登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。

　　（2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；

　　（3）展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；

　　（4）只有設(shè)計部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時應(yīng)及時放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責(zé)登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負責(zé)人共同協(xié)商處理；

　　（5）成衣產(chǎn)成品有新款放進展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計部負責(zé)人自行處理。

　　（6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。

　　（六）倉管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。

　　（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準。

　　（八）對于已售商品退貨的入庫，倉管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進行廢毛處理。

　　（九）入倉庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內(nèi)吸煙。

　　四、領(lǐng)用與發(fā)出

　　（一）生產(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準的領(lǐng)料單。

　　倉管員需憑經(jīng)批準的領(lǐng)料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。

　　（二）月末，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。

　　五、存貨的核算

　　（一）財務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結(jié)存情況。

　　（二）財務(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調(diào)整。

　　六、盤點與處置

　　（一）倉管部、財務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。

　　對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點一次。

　　（二）月度盤點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。

　　（三）倉管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責(zé)本組的盤存工作。

　　（四）倉儲處應(yīng)充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：

　　（1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預(yù)先準備妥當(dāng)。

　　（2）倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實施區(qū)分并標識。

　　（3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標識牌。

　　（4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標示。

　　（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進行，材料可不移動，但必須標示出。

　　（五）所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

　　所有參加盤存工作的人員，盤存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責(zé)人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關(guān)人員不得擅自離開。

　　七、檢查與監(jiān)督

　　（一）公司管理層不定期對存貨管理情況進行專項檢查，也可結(jié)合財務(wù)檢查、審計等工作進行。

　　（二）存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

　　（1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　　（2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。

　　（3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。

　　（4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準，處置方式是否合理。

　　（5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉管部，倉管部應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　（三）監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。

　　八、附則。

　　本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。

盤點管理制度12

　　公司存貨盤點管理制度

　　1 目的

　　為加強公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，為公司銷售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。

　　2 適用范圍與有關(guān)定義

　　2.1 適用范圍

　　2.1.1 本制度規(guī)范了存貨盤點工作的方法、程序、要求及責(zé)任。

　　2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車間存貨、外協(xié)存貨的清查盤點。

　　2.2 有關(guān)定義

　　2.2.1 倉庫存貨盤點：對所有存放公司物資的倉庫（包括在外庫房）中存貨的盤點，如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產(chǎn)成品等的盤點。

　　2.2.2 在制品盤點：各部門已從庫房辦理領(lǐng)料手續(xù)或尚未辦理完工入庫手續(xù)的所有在制品（在建工程），包括滯留在車間、工地的原材料、半成品、產(chǎn)成品等。

　　2.2.3 外協(xié)件存貨盤點：對已經(jīng)發(fā)到外協(xié)單位尚未回司的產(chǎn)品的盤點。

　　2.2.4 自盤：存貨管理部門倉管人員對存貨進行的盤點。

　　2.2.5 復(fù)盤：倉庫主管或材料主管對存貨進行的盤點。

　　2.2.6 抽盤：財務(wù)部對自盤的結(jié)果進行的復(fù)核和抽查盤點。

　　3 職責(zé)分工

　　3.1 財務(wù)部負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)存貨盤點工作。包括發(fā)布盤點通知、監(jiān)督盤點過程、抽查復(fù)核盤點結(jié)果、發(fā)布盤點工作考核通報,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)意見對盤點結(jié)果進行帳務(wù)處理。

　　3.2 存貨管理部門負責(zé)盤點的具體實施、確認、統(tǒng)計、上報工作。

　　4 盤點時間

　　4.1 自盤：每月23日前進行，節(jié)假日順延。具體時間由各倉庫管理部門擬定《盤點計劃表》并組織實施。

　　4.2 復(fù)盤：每季度末月25日前進行，節(jié)假日順延。具體時間由各倉庫管理部門

　　擬定《盤點計劃表》并組織實施。

　　4.3 抽盤：每季度末月的30日前進行，節(jié)假日順延。具體時間由財務(wù)部擬定《盤點計劃表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后于盤點日一周前發(fā)各有關(guān)部門。

　　4.4 財務(wù)部每季度應(yīng)至少安排一次不定期盤點，具體工作由財務(wù)部負責(zé)擬定計劃并組織實施，重點檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。

　　4.5 若要變更時間，必須征得財務(wù)部負責(zé)人同意方可。

　　5 盤點方法

　　5.1 實地盤點法是在財產(chǎn)的存放地點逐一對其進行清點或用計量儀器確定實存數(shù)量的一種方法。

　　5.2 抽樣盤點法是對某些價值小、數(shù)量大，不便逐一清點的財產(chǎn)，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數(shù)量，然后再推算總體數(shù)量的方法。

　　5.3 估算法是對某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價值低廉、不適合實地盤點法對財產(chǎn)進行逐一計量，而估計其數(shù)量的一種方法。

　　5.4 實際盤點過程中，對于價值較大的外購件、自制件、自制半成品、產(chǎn)成品必須采用實地盤點法，對于價值小、數(shù)量大、不便逐一清點的存貨可采用抽樣盤點法和估算法。

　　6 盤點要求

　　6.1 每月20日所在周的周五下班時間為盤點關(guān)賬時點，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤點結(jié)束后入賬至下個月。

　　6.2 各物料使用部門將盤點日需領(lǐng)物料在倉庫盤點日前2天到倉庫領(lǐng)取，于盤點前3天將剩余物料辦理好退倉手續(xù)入庫，以便倉庫盤點工作順利進行。

　　6.3 存貨盤點前各部門應(yīng)進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并粘貼好《物料標識卡》。抽盤要求盤點之日倉庫物料盡量停止流動。

　　6.4 收貨待處理尚未進帳的物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標識，不列入盤點范圍，但須保留相關(guān)進出單據(jù)，以便盤點時作為補充證據(jù)。

　　6.5 參與盤點的有關(guān)人員在進行盤點前要明確自己的職責(zé)、任務(wù)，事先做好準備。盤點使用的單據(jù)、表格需要修改時，須經(jīng)財務(wù)部部長簽字后生效，否則追究盤點記錄人員的責(zé)任。

　　6.6 盤點工作要連續(xù)進行，不準中間中斷，負責(zé)盤點各有關(guān)人員原則上不準請

　　假，遇緊急事情時，應(yīng)事先向盤點總指揮請假，獲準后方可離開，各有關(guān)人員不

　　得擅自離開崗位。

　　6.7 盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量，如實填報盤點結(jié)果，真實反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴禁弄虛作假，盤點報表填報要求數(shù)據(jù)準確、字跡清楚。

　　6.8 盤點時應(yīng)先清點或稱量實物，后對《物料標識卡》，再填《盤點表》核對賬面數(shù)，盤點時發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，實物保管人員負責(zé)核實、查明原因。

　　6.9 盤點時倉管人員需認真回答復(fù)盤、抽盤人員提出的問題，并說明實物出現(xiàn)盈虧、殘損的'原因，并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案，當(dāng)場未查實的問題由倉庫管理部門于盤點后三天內(nèi)查清原因，并出具實物盤點異常報告交財務(wù)部。

　　6.10 各類存貨的賬、物、卡種類相符率要求為100％。

　　7 盤點程序

　　7.1 自盤

　　7.1.1 倉管部門負責(zé)人指定材料主管在盤點日打印《盤點表》分發(fā)給盤點人員，同時報財務(wù)部電子表格一份。

　　7.1.2 自盤人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點。

　　7.1.3 自盤人員核對盤點結(jié)果是否與《盤點表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止。

　　7.1.4 自盤人員在《盤點表》上簽名后交部門負責(zé)人審核簽字。

　　7.1.5 材料主管對盤點確認的差異物料填寫《盤點盈虧報告單》交部門負責(zé)人審核簽字。

　　7.1.6 倉庫管理部門將《盤點表》（打印裝訂并簽名）、《盤點盈虧報告單》在盤點日后兩天內(nèi)交財務(wù)部。

　　7.2 復(fù)盤

　　7.2.1 復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點。

　　7.2.2 復(fù)盤可采用100％復(fù)盤，也可采用抽盤，由倉庫管理部門在《盤點計劃表》中確定，但復(fù)盤比例不得低于物料種類的50%。

　　7.2.3 復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進行盤點，點數(shù)員應(yīng)邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點結(jié)果記錄在《盤點表》上，如須稱量，由點數(shù)員進行稱量作業(yè)。

　　7.2.4 復(fù)盤與自盤如有差異，須與自盤人員進行盤點確認，確認有誤的，由自盤人員在《盤點表》中“復(fù)盤數(shù)量”旁簽字，以示負責(zé)。

　　7.2.5 若復(fù)盤物料種類差錯率超過15％（含15％）以上時，則報告部門負責(zé)人

　　處理，必要時，部門負責(zé)人要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。

　　7.2.6 復(fù)盤完成后，如與自盤無差異，復(fù)盤人將《盤點表》上交部門負責(zé)人簽字確認后存檔備查。如與自盤有差異，則按7.1.6辦理。

　　7.3 抽盤

　　7.3.1 抽盤人員在自盤、復(fù)盤人員的陪同下隨機抽樣物料，抽查比例不得低于所盤物料的20％、盤點金額達到80%以上，對單位價值較大的材料、產(chǎn)成品必須做到逐一盤點。

　　7.3.2 抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在《盤點表》上。

　　7.3.3 對于抽盤與復(fù)盤有差異的物品，須與復(fù)盤人員進行再次盤點，確認有誤的，復(fù)盤人員應(yīng)在《盤點表》中“抽盤數(shù)量”旁簽字，以示負責(zé)，并記錄最終盤點的結(jié)果。

　　7.3.4 在整個抽盤作業(yè)中，抽盤組織人員對抽盤情況進行巡查，對抽盤中遇到的問題，抽盤人員應(yīng)向抽盤組織人員或部門負責(zé)人反饋、報告。

　　7.3.5 若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯率超過10％（含10％）以上時，則報告財務(wù)部負責(zé)人處理，必要時，應(yīng)要求實物保管員對所保管全部物料進行重新盤點（復(fù)盤人員也參加盤點）。

　　7.3.6 盤點結(jié)束后，財務(wù)部盤點人員要在盤點表上做簡要總結(jié)，注明抽盤項數(shù)、不合格項數(shù)、其他事項，抽盤雙方當(dāng)事人進行簽字確認。

　　8 不定期盤點

　　8.1 財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實際情況指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時各實物保管部門要派人在盤點現(xiàn)場協(xié)助，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%。

　　8.2 抽查日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當(dāng)簡化。

　　8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若有差異則須計算出差異數(shù)量，并要求存貨保管人員在《抽盤表》上簽字確認。

　　9 財務(wù)處理

　　9.1 盤點若產(chǎn)生盈虧，于盤點后2個工作日內(nèi)，由倉庫管理部門材料主管編制《盤點盈虧報告》，報部門負責(zé)人審核后交財務(wù)部。

　　9.2 財務(wù)部對《盤點盈虧報告》復(fù)核無誤后，編制《盤點匯總表》，將《盤點

　　盈虧報告》、《盤點匯總表》交總公司審批，要求在兩個工作日內(nèi)完成。

　　9.3 財務(wù)部、倉庫管理部門在接到審批后的《盤點盈虧報告》1個工作日內(nèi)完成賬、卡調(diào)整工作。

　　10 盤點報告編制

　　10.1 每月自盤結(jié)束后2個工作日內(nèi)，倉庫管理部門應(yīng)編寫《盤點總結(jié)報告》（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等）報財務(wù)部。

　　10.2 每季抽盤結(jié)束后10個工作日內(nèi)，財務(wù)部應(yīng)編寫《盤點總結(jié)報告》（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等），并呈總會計師、總經(jīng)理審閱。

　　11 本制度未涉事項，由公司財務(wù)部負責(zé)解釋確認。

　　12 本制度自二〇一一年四月一日起實施。

盤點管理制度13

　　一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題，或超過有效期的藥品，均應(yīng)停止使用。

　　二、編制效期藥品計劃，應(yīng)依據(jù)臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過三個月。

　　三、效期藥品入庫驗收時，其內(nèi)外包裝應(yīng)有效期標記。驗收后應(yīng)逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。

　　四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的有效期原則應(yīng)同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進快銷，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過三個月；有效期為二年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過六個月；有效期為三年（含）以上的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過一年。超過以上有效期規(guī)定的藥品不得驗收入庫。

　　五、效期藥品驗收入庫后，應(yīng)按效期先后在賬目上登記。庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)“效期藥品一覽表”。

　　六、藥房、庫房人員要嚴格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發(fā)放及使用應(yīng)掌握“近效先出、近效先用”的'原則。

　　七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內(nèi)時，應(yīng)將其失效期醒目標記在新的容器上。

　　八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā)，即嚴禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時混淆，出現(xiàn)過期失效。

　　九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶（盒）的近效期藥，應(yīng)保證患者在醫(yī)囑使用時間內(nèi)不過期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個月，應(yīng)通知領(lǐng)藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。

　　十、近效期藥品應(yīng)為藥品有效期截止前三個月。對有效期不足三個月的品種，藥庫、藥房應(yīng)提前報藥劑科，以便采取措施調(diào)劑處理。

　　十一、各藥房對過期藥品，應(yīng)妥善貯存并標明“不合格”標記，盤點后按有關(guān)規(guī)定報損處理。

　　十二、藥庫，調(diào)、制劑室、病房均應(yīng)指定專人管理效期藥品，并定時檢查。因責(zé)任心不強，未能按規(guī)定保管，造成藥品過期失效、變質(zhì)、積壓及使用過期藥品而使醫(yī)院遭受損失者，按情節(jié)輕重予以處理。

　　十三、醫(yī)院制劑的有效期，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)制劑規(guī)范要求。

盤點管理制度14

　　一、藥品是特殊商品，直接關(guān)系到患者的生命健康安全，過期失效藥品堅決禁止出庫、出售。

　　二、庫房保管員、各藥房班組長是本庫房、本班組的藥品質(zhì)量直接責(zé)任人。

　　三、各藥房應(yīng)制定專人作為藥品質(zhì)量管理員，協(xié)組班長負責(zé)本藥房的藥品質(zhì)量，定期檢查藥品的有效期，確保架上藥品質(zhì)量安全可靠。

　　四、有效期三個月內(nèi)的藥品，應(yīng)用黃牌警示標記。若屬長期不用的.藥品，應(yīng)及時報告以便處理。

　　五、發(fā)現(xiàn)藥品到有效期或霉變、變質(zhì)應(yīng)立即下架，封存，登記品名規(guī)格數(shù)量并有明顯的紅色警告標記。

　　六、過期失效藥品登記造冊后，應(yīng)及時報告科主任，以便研究處理辦法。

　　七、過期失效藥品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時銷毀。銷毀時，應(yīng)有包括質(zhì)量管理員在內(nèi)最少兩人在場，同時在銷毀藥品清單上簽字。銷毀清單保存兩年備查。

盤點管理制度15

　　1、目的

　　為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進一步加強管理人員的責(zé)任，并達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

　　2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

　　2.3模具：按不同類別分類。

　　3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料

　　3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

　　3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當(dāng)，以備盤點。

　　3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

　　3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。

　　3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　4、報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。

　　5、盤點制度

　　存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。

　　5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。

　　5.2年中、年終盤點

　　5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。

　　6、賬載錯誤處理

　　6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。

　　6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。

　　7、賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　（二）對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　　（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　8、崗位責(zé)任

　　（一）倉庫主管崗位職責(zé)

　　1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責(zé)對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

　　2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

　　3）管理倉管員的`內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。

　　5）檢查倉庫5S工作的情況。

　　6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。

　　7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。

　　8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　（二）原料倉倉管員崗位職責(zé)

　　1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

　　2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8）做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

　　9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

　　10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

　　12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

　　13）每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。

　　14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

　　（三）成品倉倉管員崗位職責(zé)

　　1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針***策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。

　　2）督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　5）負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

　　6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

　　7）對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責(zé)。

　　8）成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9）加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

　　10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

　　11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。

　　12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

　　13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

　　14）負責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

　　15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

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