差旅費報銷制度錦集(15篇)
在不斷進步的社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的差旅費報銷制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
差旅費報銷制度1
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票)按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經理：實報實銷
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發票報銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發票報銷。
具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費)：
總經理：實報實銷
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的`;執行特殊業務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。
3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。
3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
本制度經總經理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷制度2
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：
（1）集團公司領導：按出差所在地區不一樣，本著節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。
（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。
（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊狀況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的.方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
（2）外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。
（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。
（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
（4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規定：
（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。
（2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應說明狀況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。
10、本制度自發布之日起執行。
差旅費報銷制度3
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經校長批準，然后據實報銷。
②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
③出差人員由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷辦法
①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。
④自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內交通費。
⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內）的.10%計發個人補助費（）。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內）的30%計發個人補助費。
⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每一天補助標準為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。
②經學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每一天補助生活費8元。
③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每一天補助15元，省外每一天補助25元。
②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外來源理公務確需開支公關費用的，務必事前報校長批準，然后憑據在相關專項經費中報銷。
差旅費報銷制度4
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經理出差由總經理審批;
(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的`，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面
注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;
中午13:00以后回單位補貼午餐;
下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。
出差補貼、住宿費標準參見下表：
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。
3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
五、其他情況
1、外出 學習 統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務部。
差旅費報銷制度5
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量掌握公務出差，縮短出差時間，削減出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的方法報銷。
4、住宿費報銷方法
①住宿費限額掌握標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況需要突破標準的須經校長批準，然后據實報銷。
②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
③出差人員由接待單位免費供應住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費供應住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷方法
①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參與會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。
④自帶交通工具或由接待單位供應交通工具的出差人員不報市內交通費。
⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的`10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。
⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據實報銷。
6、出差人員的伙食費補助方法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每 人40元。
②經學校討論，校長同意參與各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每天補助生活費8元。
③小專業同學外出培訓和同學實習就業的帶隊駐點老師，來回培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。
7、出差人員通訊費補助方法
①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
②參與各種短期學習和培訓的人員，除補助來回學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因巡游或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務確需開支公關費用的，必需事前報校長批準，然后憑據在相關專項經費中報銷。
差旅費報銷制度6
第一章 出差申報與差旅費報銷程序
第一條 出差申報
凡本公司在冊員工因公出差，應于行前填報“出差申報表”，明確填寫出差任務、線路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數額。部門副職領導及其以下員工由所在部門正職行政領導（或主持工作的副職領導）和分管高管審批，正職領導應由分管高管和總經理審批，副總級高管由總經理審批。如屬學習、培訓、會議類性質的出差，一律須經總經理審批。
出差人員應嚴格按“出差申報表”計劃線路行走，若未經批準，私自偏離計劃線路的，不予報銷繞道的一切費用，同時財務部門應通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。
第二條 出差借款
出差員工憑經批準的“出差申報表”填寫“出差借款單”，到財務部門辦理預借差旅費手續。財務部門應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符，對明顯超過預計費用的，應予以核正，并有權按核正數借給差旅費。
第三條 差旅費報銷審批
出差員工報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單”，并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”，財務部門不予辦理報銷手續。部門副職及以下人員，經部門正職或主持工作的副職人員審批后，直接交財務部門按財務內部審核規定審批。部門正職或主持工作的副職人員經分管或協管高管審批后，交財務部門按財務內部審核規定審批。高管人員直接交財務部門按財務內部審核規定審批。財務部門在審核過程中，對發現的問題，有權按本規定處理。
第四條 差旅費報銷
出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷單”到出納處報銷。報銷時將應報差旅費與借款對沖，對借支的差旅費多退少補。
第五條 差旅費報銷期限
員工出差回公司后應在15天內到財務部門辦理相關的報銷手續，超過15天的，其差旅費補貼部分（住宿費節余補貼、交通補貼、伙食補貼）按70%核發。超過30天的，除差旅費補貼部分按50%核發外，還要通報全公司。
第二章 差旅費報銷標準
第六條 差旅費報銷項目
（一）住宿費；
（二）市內交通補貼；
（三）伙食補貼；
（四）長途交通費（車、船、飛機）；
（五）雜費。
1、在報銷差旅費中的住宿費時，須以住宿費正規發票作為報銷附件，非正規住宿發票或非住宿發票不予報銷。若住宿費、發票丟失，出差人原則上應提供所住旅社加蓋公章的發票存根復印件或加蓋公章的'證明書，作為報銷附件。如確實不能提供報銷附件的，應由部門正職領導證明，否則，不予報銷住宿費。
2、出差期間寄宿親友處的，其住宿費可按定額的50%報支，但出差人應寫說明書，說明所住住址和親友的姓名及與本人的關系，經部門正職領導和分管高管審批后，作為報銷附件。但已婚者出差地為配偶所在地的；未婚者出差地為父母所在地的，原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的，其住宿費須經總經理審批。
3、住宿費低于定額標準的節余部份按差額的60%獎勵給個人。
4、住宿費以實際過夜天數計算，交通補貼和伙食補貼以日歷天數計算。
第七條 乘坐長途車船
（一） 長途車船費按實際票面額報銷。
（二） 乘坐火車的，中層管理及其以下人員可購硬臥票，高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥，中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼，乘坐硬座者，按下列比例計發硬座補貼：
1、乘坐普通快車的，按票面的60%計發；
2、乘坐特別快車的，按票面的50%計發；
3、乘坐旅游快車的，按票面的40%計發。
（三）中層管理及其以下人員可購輪船三等以下艙位（含三等艙）高管以上人員可購一、二等艙位。
（四） 夜間乘坐長途汽車和輪船統艙（無等級）超過6小時的，乘坐火車連續超過12小時的加發50元伙食補助費。
第八條 乘坐飛機
（一） 高管以上人員出差時可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差，原則上不準乘坐飛機，如需乘坐飛機的，一律需經總經理批準。
（二） 機場建設費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份，允許報支。
（三） 進出機場的交通費，出差人員可憑出租車票報銷。
（四） 中層管理及其以下人員未經批準乘坐飛機的，只能報銷乘坐火車的相關費用（火車硬臥票值及相應路途補貼）差額部分自行承擔。
第十條 雜費報銷
雜費：出差地長途通訊費、郵費、復印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。
第十一條 天往返的出差費用報銷程序與標準
（一）出差在廈門行政轄區內的不予伙食補貼，交通費用按《市內交通費報銷規定》執行。
（二）出差到廈門行政轄區以外的，可按定額標準報銷伙食補貼，公司未派車的，除可報銷伙食補貼外，還準予報銷除出租車以外的與所派任務相符的交通費。
第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門地區的，其國外、境外段費用按國家財政部頒發的標準執行，國內、境內段差旅費按本規定執行。
第十三條 從外地調入公司的人員和分配到公司的大中專生，正式到公司報到時，可報銷以下費用：
（一）按照一般人員的差旅費標準報銷路程費用；
（二）每人可報銷500千克以內的行李、家具等托運費，其中：每人可在50千克的范圍內托運快件。超過部分不予報銷。
第十四條 計劃財務部應嚴格執行本規定，若有違反，除了扣發該部當月全部績效工資的5%外，還要對主要責任人進行相應的行政處罰。
差旅費報銷制度7
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、差旅費開支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。
2、車船費在規定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。
3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規定報銷。
4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。
二、出差借款審批程序：
各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
三、差旅費報銷程序：
經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執行。
四、出差費用標準：
1、工作人員區外出差：
1.1住宿費限額內憑票報銷，限額如下：
總經理每天70元。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費補助標準
上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。
1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
1.5乘坐列車報銷標準：
將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。
1.6會務費：
（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持
會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。
（2）參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規定對應報銷標準報銷。
1.7駕公司車輛區外出差比照1.1，1.3報。
1.8工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。
2、工作人員自治區內出差：
實際發生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。
3、公司員工探親假旅費報銷標準：
3.1享受一年一次探親假的員工經綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0.20元計發綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷中如有作弊行為，一經發現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據全部不予報銷，給予當事人必要的處理。
一、凡經幼兒園園務會討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學習所產生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。
二、經費報銷實報實銷，對于超出學習范圍的教師個人活動所產生的`費用由個人自行承擔。
三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規定執行，超出允許的時間范圍而無正當的理由將按照考勤制度扣發當事人相應的結構工資。
四、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的經費：會務費、經幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發點至學習點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產生的交通費。教師游玩期間所產生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務會研究決定。
六、市區范圍內舉辦的各類研討會、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務費、資料費、車費，特殊情況所產生的費用由園領導決定是否予以報銷。
七、公派外出學習的教師在經費使用上自覺堅持厲行節約的原則。
八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關規定、園務會的相關規定和各種法律法規的規定，如因違反規定造成的經濟損失幼兒園不予承擔，如外出學習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷任何費用，同時將根據相關條例給予嚴厲的處罰。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著前賬不清、后賬不借的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行包干使用，節約歸己，超支不補。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方某某某府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發布之日起執行。
為進一步規范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學校差旅費用報銷。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。
5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1、所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。
2、交通費一律據實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共
汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。
8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規定執行。
12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執行，無批準者費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
五．說明：
1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。
4、此制度從XXXX年3月1日執行。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
三、差旅費報銷原則
（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。
（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。
（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。
（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；
只按規定報銷出差各項補貼。
（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。
3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。
參照國家近期差旅費報銷的有關規定，結合本公司實際情況，特制定如下制度及規定：
一、長途報銷標準：
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。
4、員工出差期間的費用標準如下：
a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標準：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；湖南省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；
湖南省外優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經濟艙），若超出部分則由個人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；
省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經濟發達地區的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。
差旅費報銷制度8
縣衛健局、財政局:
按照鳳財發（20xx）89號文件《關于開展扶貧工作中差旅費管理和報銷情況專項檢查的通知》的安排，我院對20xx年以來扶貧工作中差旅費支出情況做了一次全面自查，現報告如下：
一、在制度建設及紀律執行方面。我院嚴格按照《鳳翔縣縣鎮機關差旅費管理辦法》及有關財務法規規定，建立并執行出差審批制度。嚴格執行下鄉扶貧簽到制度，通過自查，不存在弄虛作假，虛報冒領扶貧差旅費等現象。
二、在支出標準執行方面。下村扶貧差旅費嚴格按《縣縣鎮機關差旅費管理辦法》規定，按照實際出差天數，每人每天5元標準報銷。通過自查，不存在違規擴大扶貧差旅費開支范圍，擅自提高報銷標準情況。
三、在審批和報銷管理方面。我院嚴格按照出差審批制度要求，所有下村扶貧差旅活動都必須按規定履行事前審批；差旅費報銷時嚴格審核出差審批單、差旅費報銷單等憑證是否合規完整。通過自查，不存在報銷規定以外報銷單據。
差旅費報銷制度9
第一章、總則
第一條，為加強和規范學校國內差旅費管理，根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》（財行[20xx]531號）的相關規定，結合學校實際情況，特制定本辦法。
第二條，本辦法適用于校本部各機關部處、院（系）及直屬單位（以下簡稱各單位）。
第三條，差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條，各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第二章、城市間交通費
第五條，城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
第六條，出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具
級別
火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）
輪船（不包括旅游船）
飛機
其他交通工具（不包括出租小汽車）
部級及相當職務人員
火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車商務座，全列軟席列車一等軟座
一等艙
頭等艙
憑據報銷
司局級及相當職務人員(包括教授、研究員、主任醫師、藝術一級人員；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經濟師、高級會計師、副教授、副研究員、副主任醫師、藝術二級人員及相當以上技術職務人員)火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座
二等艙
經濟艙
憑據報銷
其余人員
火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座
三等艙
經濟艙
憑據報銷
部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。
未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第七條，到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的`交通工具。
第八條，乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第九條，乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第三章、住宿費
第十條，住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
第十一條，住宿費限額標準按照財政部分地區制定的住宿費限額標準執行。
第十二條，部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。
第十三條，出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
第四章、伙食補助費
第十四條，伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十五，伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按照財政部分地區制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區每人每天100元。
第五章、市內交通費
第十六條，市內交通費是指教職工因公出差期間發生的市內交通費用。
第十七條，市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。
第六章、報銷管理
第十八條，出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第十九條，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷，超過標準限額的按標準限額報銷。伙食補助費按出差目的地的標準發放補貼，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發放補貼，無需提供餐費發票。市內交通費按本辦法規定的標準發放補貼，無需提供市內交通費票據。未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十條，教職工出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
第二十一條，財務處應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
第七章、附則
第二十二條，教職工外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的城市間交通費由所在單位按照規定報銷。
第二十三條，教職工出差期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第二十四條，本辦法由財務處負責解釋。
第二十五條，本辦法自發布之日起施行。
差旅費報銷制度10
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票）按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準（金額單位：x元，下同）：
（1）總經理：實報實銷
（2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發票報銷。
（3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發票報銷。
（4）具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的.，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車費）：
（1）總經理：實報實銷
（2）中層管理人員：80元/天
（3）其他人員：60元/天
（4）具體規定：中午12時前離開本地按全天補助；中午12時后離開本地按半天補助；中午12時前到達本地按半天補助；中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
（1）交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。
（2）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執行特殊業務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。
（3）出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。
3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
本制度經總經理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷制度11
為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位:元。下同):
地區/人員
特區
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經理
實報實銷(含副總經理,下同)
經理
180
130
120
100
80
其余人員
150
110
100
80
60
(2)伙食補助費:
地區/人員
特區
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經理
實報實銷
經理
60
40
40
40
40
其余人員
60
40
40
40
40
(3)市內交通費:
地區/人員
特區
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經理
實報實銷
經理
10
8
5
5
3
其余人員
10
8
5
5
3
(4)交通工具標準:
工具/人員
飛機
火車
輪船
長途汽車
出租車
總經理
普通艙
軟臥軟座
二等艙
實報
實報
經理
預申請
硬臥硬座
三等艙
可乘
實報
其余人員
——
硬臥硬座
三等艙
可乘
預申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的.費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發布之日起執行。
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差旅費報銷制度12
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門職責
1、財務部負責差旅費報銷；
2、行政部負責出差火車票和機票的預定；
3、各部門負責本制度的執行。
三、出差及報銷程序
1、目的地分類標準
序號分類說明1 A國內一線城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線、二線城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注
1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場建設費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應說明火車和機票折后價格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車票為準；
1、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷；
2、餐費報銷標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷；
4、員工出差餐費報銷不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷（見附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》（見附件三）經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷；
6、出差出發或返回（指到達出發城市）當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2
其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷
1、住宿標準
序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經理級以下（含經理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的.地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用；
7、員工出差期間的交通費用實報實銷；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費；
費用補充說明：
1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》（見附件一），經相關權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫《出差預算申請表》（見附件一）時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》（見附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見附件一）填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》（見附件一）中所填寫的金額；
6、員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：
10、酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發票需注明往返地點；
13、任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無效票據不予報銷；
14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；
15、所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷；
16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷；
17、凡員工乘坐大交通出發時間（含乘坐市內交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務部和行政部負責解釋；
2、本制度自年月日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
差旅費報銷制度13
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
崗位職務
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
1
總經理
出勤工資
據實
據實
據實
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
3
施工領隊
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的'人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一
經發現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。
差旅費報銷制度14
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節約型企業特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門應本著勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；
需預借出差款的，持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。
（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；
回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。
（3）兩人及兩人以上協同出差的，需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。
（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過電話
方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續。
2、差旅費的報銷
（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷；
無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。
（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。
（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；
未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。
（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的`辦法，伙食補助費實行包干辦法；
伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。
3、交通費標準
（1）為節約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
（2）連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。
（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。
（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；
出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。
（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發市內交通費。
差旅費報銷制度15
參照國家近期差旅費報銷的有關規定，結合本公司實際情況，特制定如下制度及規定：
一、長途報銷標準：
1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。
2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經事先審批不予報銷。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。
4、員工出差期間的費用標準如下：
a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的`原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標準：
1、市內不分職級，統一標準執行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。
三、電話費用
公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發票。
四、本規定自XXXX年2月1日起試行。
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XXXX年2月1日
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