采購管理制度精品[15篇]
在學習、工作、生活中，各種制度頻頻出現，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
![采購管理制度精品[15篇]](/pic/00/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
采購管理制度1
一、不得選購《中華人民共和國國食品安全法》其次十八條規定制止生產經營的食品;
二、選購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好選購記錄;
三、向食品生產單位,批發市場等批量選購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,照實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設置;
六、食品和非食品庫房分開設置;
七、不同性質食品和物品分區存放,需低溫存放的'食品應置于冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。
采購管理制度2
為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。
一、適用范圍
本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。
二、申購程序和選購管理方法
1、制訂方案
設備器材選購應有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規格、數量、估計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、選購管理
1、 設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本方法由本單位辦公室督查。
附:設備選購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
【第13篇】物業公司選購管理規定（13） 物業公司選購管理規定(十三)
1.0目的
保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現供應優質保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理; 3.0職責
3.1管理部依據實際狀況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;
3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方供應服務的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已選購物資的質量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業人員協作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及進展目標;
b)供方基本狀況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素養及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;
b)顧客滿足率及行業中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;
e)在保證質量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)供應服務的范圍、期限、質量要求;
b)公司對供方所供應服務的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的關心。
b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方供應服務的過程。
c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。
4.4 選購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;
4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,
《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;
4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時,選購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則依據實際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發大事需另外購買時,部門(管理處)負責人可打算臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進行驗收。
4.5.2假如有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續監控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。
5.0相關文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資選購方案單》qr-c
g)《服務分包申請方案單》qr-c
h)《選購物資檢驗規程》
i) 《供方評審報告》qr-c
【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:
1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的`付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的選購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。
4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派特地人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》
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采購管理制度3
為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資采購
領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的.采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購
領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購
領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購
領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校采購
領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。
3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、采購物資票據的核銷
1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。
采購管理制度4
一、醫院采購辦在醫院采購領導小組的領導下，負責醫院醫療器械設備的采購工作。采購辦按照國家、省市縣相關法律法規的規定要求進行采購。
二 、醫療器械設備采購程序嚴格按照醫療設備采購流程執行。
1、20萬以上設備由縣采購辦組織招標采購。
2、20萬元以下器械設備由設備科形成計劃，報采購辦，提交醫院采購領導小組審批后，由采購辦進行詢價購置。
3、因突發性公共衛生事件或疫情、事故等需臨時采購的小型器械設備可在采購領導小組的指示下，由采購辦緊急調撥，調撥后2-5天內補齊相關手續。
三、醫療器械設備采購對象(企業或供應商),應具有如下內容。
1、 醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
2、醫療器械生產或經營許可證。
3、營業執照的復印件。
4、 醫療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。
5、產品檢測報告。
6、產品合格證。
7、銷售人員的單位授權或委托書。
8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。
四 、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
1、 醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求
2、 產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
3、 廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。
單臺(套、件)價格或合同價在10萬元以上醫療設備采購執行政府采購有關規定。任何單位和個人不得采取分拆部件、分批采購等化整為零的方式，規避政府采購。
第四條 市衛生局對直屬單位的醫療設備采購活動進行指導和監督管理。
第五條 對合同價在10萬元以下(不含10萬元)的緊急采購項目，可根據需要由采購單位按議事規則討論決定緊急實施。
緊急采購項目是指因嚴重自然災害和其他不可抗力事件引起的，或因突發性公共衛生事件及其他不可預見因素引起的緊急采購項目。
第二章 采購申請和審批
第六條 采購單位小額醫療設備采購由使用科室以書面形式向本單位醫療設備管理科室提出申請。年度內需正常更新的小額醫療設備，必須納入年度計劃。
第七條 設備管理科室按年和月匯總采購計劃，提出具體意見，由財務科進行資金審核后，按本單位議事規則報批。
第八條 采購單位的采購計劃根據議事規則確定的內部審批權限分級審批。議事規則未作規定的，各單位應明確審批權限。
第九條 采購計劃確定后3個工作日內，在本單位網站、指定公告欄上完整公布經審核批準的采購計劃。
第三章 采購的實施
第十條 小額醫療設備的采購可根據具體情況，采用公開招標采購、單一來源采購、競爭性談判采購、詢價采購等方式。
第十一條 小額醫療設備的公開招標，必須按公開招標有關規定執行。
第十二條 采購單位應根據采購項目需要，對供應商及其提供的小額醫療設備進行資質審查(公開招標項目除外)。供應商應具備合法的生產或經營資格，提供的小額醫療設備應具備生產許可批件(進口產品提供注冊證和口岸檢驗報告)，能滿足采購單位提出的'技術參數、質量和售后服務要求。
第十三條 采購單位應依照議事規則成立小額醫療設備采購評選委員會，評選委員會總人數為五人以上單數，其中須有醫療設備管理專業人員、使用科室專業人員和財務人員參加。
與供應商有利害關系的人員應執行回避制度。
第十四條 評選委員會成員應當客觀、公正地履行職責，對所提出的評審意見承擔個人責任。
第四章 合同管理
第十五條 采購合同文本由采購單位按項目實際情況確定，按本單位合同審核程序審核后，由單位法定代表人或委托代理人簽訂。
第十六條 采購合同應采用固定單價合同，并附醫療設備配置清單。有專用消耗品和試劑的設備，須約定專用消耗品和試劑價格。
第十七條 貨款支付依照合同規定的商務條款執行。
第十八條 采購合同簽訂前應有采購單位財務審計部門的審核意見和紀檢監察部門的審查意見。
第十九條 采購單位財務審計、紀檢監察部門應對合同執行情況進行審核和監督。
第二十條 對不能按期履行合同或違反有關法規的供應商，采購單位應取消其2年內再次參與醫療設備采購項目的資格。
笫五章 驗收及檔案資料管理
第二十一條 設備到貨后，由采購單位和供應商共同驗收。采購單位應敦促供應商在規定時間內完成醫療設備安裝調試和使用培訓等，提供技術檔案。
第二十二條 小額醫療設備的驗收根據雙方協商的辦法進行。驗收完畢后，參加驗收的人員填寫驗收結果并簽名出具驗收報告，供應單位辦理有關移交手續。
第二十三條 小額醫療設備驗收不合格者，必須責成供應商限期整改，并根據合同及有關規定追究其責任。
第二十四條 小額醫療設備驗收達標后，采購單位須建立完整的設備技術檔案。
第六章 監督檢查
第二十五條 采購單位應將小額醫療設備采購概況、評標(評選)結果、供應商、合同單價、采購數量和采購金額等按單位院務公開規范予以公開。
第二十六條 采購單位紀檢監察部門應通過現場監督、查核資料等方式參與小額醫療設備采購活動的全過程監督。受理關于小額醫療設備采購的投訴并進行調查。
第二十七條 采購單位紀檢監察部門實施監督過程中，發現有違反本管理辦法的行為應立即向單位黨政領導班子報告。
第二十八條 采購單位黨政領導班子對紀檢監察部門在實施監督過程中或受理投訴調查中發現的違規行為，應及時予以糾正，并依相關規定進行處理。
第二十九條 采購單位黨政領導班子對發現的違規行為未予糾正或處理不當時，采購單位紀檢監察部門應及時向上級紀檢監察部門報告。上級紀檢監察部門應責令采購單位予以限期整改，并依相關規定追究有關人員的責任。
第三十條 市衛生局或采購單位對發現的違反本辦法規定的行為，應按照職責權限依照本辦法作出處理。
第七章 違規責任
第三十一條 各采購單位在審批過程中違反本辦法的規定，有下列行為之一，情節較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節較重的，對主要責任人給予單位內部通報批評或取消當年評優資格;情節嚴重的，對主要責任人實行系統內通報批評或低聘：
(一)規避政府采購規定，批準合同價超過10萬元的采購項目采用非政府采購方式采購的;
(二)明知或應知為化整為零或以其他方式規避政府采購規定的采購項目仍然批準實施的;
(三)違反本辦法第六條規定，年度內需要正常更新的小額醫療設備不納入年度采購計劃。
(四)對采購單位年度計劃外的小額醫療設備采購項目未經研究確認納入補充計劃擅自批準;
(五)違反本辦法中第八條規定的內部審批權限審批; (六)有其他違規行為的。
第三十二條 各單位在采購實施過程中，違反本辦法第十二條、第十三條、第十四條規定，情節較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節較重的，對主要責任人給予單位內部通報批評或取消當年評優資格;情節嚴重的，對主要責任人實行系統內通報批評或低聘。
第三十三條 采購單位在醫療設備采購合同管理過程中，違反本辦法第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十條規定，情節較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節較重的，給予單位內部通報批評或取消當年評優資格;情節嚴重的，給予系統內部通報批評，責令辭職或低聘。
第三十四條 采購單位在行使有關采購管理職責時，違反本辦法第二十一條、第二十二條、第二十三條規定，情節較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節較重的，對主要責任人給予單位內部通報批評或取消當年評優資格;情節嚴重的，對主要責任人實行系統內通報批評或低聘。
第三十五條 采購單位未依本辦法第二十四條的規定建立設備技術檔案，情節較輕的，對責任人給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節較重的，對責任人給予單位內部通報批評或取消當年評優資格。
第三十六條 采購單位違反本辦法第九條、第二十五條規定的公開義務，情節較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節較重的，給予單位內部通報批評或取消當年評優資格;情節嚴重的，給予系統內部通報批評，責令辭職或低聘。
第三十七條 采購單位紀檢監察部門未對審批實施的小額醫療設備采購盡到本辦法第二十六條、第二十七條、第二十八條、第二十九條規定的監督職責的，對主要責任人給予單位內部通報批評或取消當年評優資格;情節嚴重的，給予系統內部通報批評，責令辭職或解聘。
第三十八條 采購單位及其職能部門、醫療設備采購管理科室和使用科室的工作人員在小額醫療設備采購項目申報審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂的，由行政監察部門追究行政責任;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第八章 附則
第三十九條 本辦法如有與上級規范性文件相抵觸的，按上級規范性文件執行。
第四十條 各單位根據本辦法制定實施細則。
第四十一條 本辦法由深圳市衛生局負責解釋。
第四十二條 本辦法自發布之日起試行。
采購管理制度5
為規范總醫院醫療器械、醫療設備、低值易耗品、檢驗試劑、衛生材料等(以下簡稱醫療器械)采供管理工作,做到相互制約、相互監督、公開透明,建立健全防治醫藥購銷領域商業賄賂長效機制。特作如下規定。
一、醫院成立醫療器械采購領導小組。
組長：xx
成員：尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相關科室主任或護士長。
二、采購管理、醫療器械采購領導小組
醫療器械采購由醫療器械采購領導小組組織實施。任何科室和個人不得自行購置。
采購分類:醫療設備、醫療器械、低值易耗品、檢驗試劑、衛生材料。
編制采購計劃：
醫療器械采購計劃實施歸口編制,由各利用科室主任或護士長根據科室的工作需求,每月xx日前申報下一月份實際采購計劃。采購管理中心對各類申報采購計劃審核、匯總按采購價值1萬元以內、5萬元以內，5萬元以上報經分管院長、院長、院長辦公會議研究核準。核準后的采購計劃送財務列入采購預算并執行采購程序。
1、醫療設備、專科醫療器械由各利用科室根據工作需求編制采購清單、撰寫可行性論證報告，經科室主任或護士長簽訂認可后報采購管理中心審核、匯總編制采購計劃。
利用科室撰寫的可行性論證報告各項內容應實事求是，合理性的綜合性評價，進行市場展望、風險分析、經濟效益分析。有義務在展望時間內回收投入的成本資金。
2、檢驗試劑、專科消耗材料由使用科室負責編制申請采購計劃。
3、常用醫療器械、低值易耗品、衛生材料由器械倉庫負責編制采購計劃。
4、臨時需要的醫療器械、專科消耗材料由使用科室提前三日書面通知,預期采購供應。
5、非書面計劃清單均不予接受。
采購方式分類:
1、購置大型醫療設備(價值人民幣五萬元以上),利用科室需撰寫可行性論證報告,提交醫療器械采購領導小組研究討論,邀請相關科室和部門職員參加。委托國家核準的招標機構按規定的招標程序(發標、投標、開標、專家詢價、評價、定標及簽字)進行。
2、專用設備、醫療器械或大宗物品價值在萬元以上五萬元以下實施公開招標或邀請招標采購,低于該標準的可以采取競爭性談判和詢價等體式格局采購,特殊或獨家生產的儀器設備因無法實施招標,采取單一起原體式格局進行采購。
3、低值易耗品、檢修試劑、衛生材料,全年年批量采購金額在萬元以上,必須通過會合采購公開招標、競爭性談判和詢價等體式格局采購。
4、常用低值易耗品、衛生材料實行招標采購,每年度招標一次。不能或不便于集中采購的萬元以下物品,可以通過零星采購,但必須由三人以上共同詢價,采購領導小組研究討論，做到貨比三家,質優價廉。超過該標準必須按集中采購程序和方式進行。
三、采購醫療器械等要注意索取有效證件，并建立采購檔案,以便對入庫物品的校驗和督查。
(1)醫療器械生產或者經營答應證和營業執照的復印件;
(2)藥品生產或者經營質量管理規范認證證書的復印件;
(3)醫療器械注冊證的復印件;
(4)醫療器械合格證明的復印件;
(5)一次性利用無菌醫療器械的銷售職員授權書及其身份證明和銷售憑據。前款第(1)至(4)項規定資料的復印件，應當加蓋供貨單位的印章。對國家實施強迫性安全認證的'醫療器械，還應當按照《中華人民共和國計量法》的規定，查驗并討取相關資料。
四、醫療器械倉庫負責各類物品的驗收、入庫、保管和發放工作。購進醫療器械進行進貨驗收，詳細填寫醫療器械驗收記錄。醫療器械驗收記錄應當包括產品名稱、規格(型號)、生產廠商、供貨單位、生產批號(出廠編號或序列號或生產日期)、注冊證號、有效期、數量、驗收結論、驗收人簽名等。滅菌醫療器械還應當記錄滅菌日期或者滅菌批號。對外請醫師自帶的醫療器械相同規定進行查驗。嚴禁不合格產品入庫。
定期檢查，做好檢查記錄。對過期、破損、淘汰的醫療器械，立即封存登記，并按規定報告處理。
五、嚴格植入類醫療器械的管理，利用科室真實規范填寫《植入類醫療器械申請利用登記表》一式四聯，保證植入類產品可追溯可召回。
六、依照流程辦理采購物品的入庫手續,做到驗貨簽字,入庫后及時將入庫單、及其合同附件,按照財務規定進行傳遞。由財務股送院長或分管院長審批付款。
七、醫療器械采購領導小組負責對醫療器械采購全過程及結果進行監督。抽查使用情況和使用效果,填寫采購監督情況意見表及時將信息反饋。使用科室和器材庫對采購的設備物品等進行全面質控,發現問題及時反饋,以便及時糾正,避免不必要的損失。采購監督管理小組定期召開使用科室座談會,征求使用科室的意見,以便更好地規范采購行為。
八、采購人員必須做到廉潔自律。醫院采購工作必須遵守國家政府采購的法律和規章制度,不得有下列行為：
1、從不具備生產、經營資格的企業購進藥品或者醫療器械;
2、未經批準擅自使用或者購買其他醫療機構配制的制劑或者研制的醫療器械;
3、購進包裝、標簽、說明書不符合規定的藥品或者醫療器械;
4、從超經營體式格局或者超經營范圍的企業購進藥品或者醫療器械。
對違反政府采購有關法律法規的,按省政府《關于政府采購中違法行為的行政處分規定》追究責任。
九、醫院一切采購工作應按規定做好事前、事中、事后的通報、公示工作。
十、若國家和上級有關部門有新的規定,按新規定執行。
采購管理制度6
為加強學校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛生法等法規禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。
3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據文件。
二、采購系統
1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。
2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價通過短信發送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。
3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。
三、托管系統
1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。
2、學校在食堂倉庫和操作室的.每個可接近的地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經學校總務部門報告后才能帶出。
采購管理制度7
工程材料采購管理制度是企業運營中不可或缺的一環，旨在確保項目順利進行，控制成本，保證工程質量。這一制度涵蓋了材料選擇、供應商管理、采購流程、質量控制、庫存管理和合同管理等多個方面。
內容概述：
1. 材料選擇：明確各類工程所需材料的`規格、性能要求，確保選用的材料符合設計標準和施工需求。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，定期對供應商的質量、價格、交貨期等進行考核，確保供應商的可靠性和穩定性。
3. 采購流程：規范從需求提出到材料驗收的整個采購過程，包括需求審批、詢價比價、合同簽訂、付款及收貨驗貨等環節。
4. 質量控制：設定材料檢驗標準，執行嚴格的入庫前檢驗，防止不合格材料流入工程。
5. 庫存管理：實施科學的庫存策略，避免材料積壓和短缺，確保資源有效利用。
6. 合同管理：制定合同模板，明確雙方權利義務，處理違約情況，保障公司利益。
采購管理制度8
1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。
2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養要求，具有相應的'色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。采購時應索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業的產品，保證安全衛生。
5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場采購，采購時應現場查驗供貨單位的資質。
12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證：
(1)從食品生產企業或批發市場批量采購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規定進行索證。
對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業，可由連鎖區域總部統一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。
14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
采購管理制度9
為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經相關科室主任、分管領導審核同意后，報鎮長審批，由財政所兩人以上負責聯系、詢價、購置和結算;符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。
三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批后統一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。
四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公
用品(設備)購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由辦公室統一報修，并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由財政所聯系更換;確不能重新使用的`，按上述程序審簽后，由財政所聯系購置。
六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發放，領用人按需領取，并在《辦公用品領用登記表》上簽字。
七、人事調動和工作調整時，辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。
采購管理制度10
第一章總則
第一條
目的
明確采購操作流程，使物料采購工作規范化、系統化、明確化，提高工作效率。
第二條
適用范圍
適用于集團公司各分公司所有生產用物料的采購管理。
第三條
職責
（一)采購部：供應商的開發、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。
（二)品控部：供應商到貨質量的驗收。
（三)研發部：生產用物料采購標準的制定及修定。
（四)庫房：物料的入庫辦理。
第四條
術語和定義
（一)帕累托原理：意大利經濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發現，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個原理經過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。
（二)A、B、C分析：按企業的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質數量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類物質較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。
（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。
（四)統采物料：總部采購部在集團范圍內統一實施采購的物料。價格的產生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實施。
（五)分采監管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監管的物料。
（六)分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。
第二章程序說明
第五條
供應商的評審、物料的評選
（一)采購員依據研發部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。
（二)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。
（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。
（四)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據當前的供應商匹配情況，有針對性的開發供應商。
（五)小試原料及新開發急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產用的原物料必須是經在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產用的原物料研發必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。
（六)具體操作參見《生產用物料供應商管理程序》。
第六條
年度采購方案的確定
（一)年度采購物料A、B、C分類
采購主管根據年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經理負責審核。
（二)年度物料采購類別A、B、C分類：
1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經理及采購負責人審核后執行。
分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經理及總部采購審核后執行。
2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。
3、采購經理或主管根據帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。
（三)年度采購方案的制定：
1、采購經理按《××物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、
3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規劃表》作年度采購方案規劃。
2、采購主管根據對各采購類別價格預測趨勢分析，每月
25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經采購經理審核后執行。
（四)集團公司年度采購方案的統一
1、集團公司物料分類及采購方式
1）非生產類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統一采購的除外。
2）生產類原物料：見下表
物料類別名稱
采購方式
牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類
統采物料
鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料
分采監管物料
除以上統采物料和區采監管物料外的其他生產類原物料
分采物料
2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發至總部采購經理處審核，采購經理將各分廠所報方案加以統一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經集團公司總經理審批通過后，發集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執行。
（五)月度采購方案
每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發至總部采購經理處。每月28日前，經采購部經理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執行情況。
第七條
標書的編寫、發放、回收
(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。
(二)生產物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發放標書；生產物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產生管理制度》產生價格。
(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應商配額分配管理制度》流程規定）、招標價格的.有效期和應邀供應商等信息。
(四)招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發放標書。采購員在編寫標書時應注意：
1、標書編寫原則上按標書固定格式執行；
2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；
3、標書應報采購經理進行審核，分公司報分公司總經理，否則不予開標，特殊情況必須調整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執行。
4、保證金是否收取、收取的數額由采購經理裁決，標書中必須明確規定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。
5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規定格式進行拆分報價；設備類產品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。
6、標書中的采購數量為預估數量，必須在標書中列明“該數量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；
7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。
(五)標書的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：
1、如發現標書中出現涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；
2、記錄標書送達時間(超過規定時間標書作廢)；
3、審核保證金收據（并將收據號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；
4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規定時間內修改或作廢）；
5、在收到標書發現有異常情況時必須第一時間通知采購員。
(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監督、復核。
(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內容，必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。
第八條采購價格的產生
(一)采購招標員依據《采購價格產生管理制度》中的相關規定產生價格，價格產生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。
(二)采購員根據審批后的招標結果，采購經理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。
(三)分公司采購人員對統采物料、區采監管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準；同時統采物料和議標軟件產生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。
(四)配額的分配、調整、實際執行情況的跟蹤、監督，具體參見《供應商配額分配管理制度》。
第九條
合同的簽訂
(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。
(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據，以標書要求、商談內容為根據編寫，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。
(三)在簽訂合同時，應注意：
1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；
2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發部制定的物料采購標準執行，包括感官、理化、衛生、微生物、檢驗方法、車輛衛生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。
當我公司原物料采購標準發生改變時，必須在一個月內通知供應商，并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書面確認函。
3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。
4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆；
(四)采購員必須在合同到期前15天續簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。
(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執行。
(六)總部的固定格式合同，經財務部審核、采購部經理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經理審核后，必須報總經理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。
(七)區域分廠的固定格式合同，經分公司負責人審批后即可完成，財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。
第十條采購訂單的下達
(一)采購員每日必須登錄網上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。
(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經采購部經理及相關領導同意后，采購員方可接單。
(三)采購員將訂單以傳真的形式發送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商提供授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必須加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應商發訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統一保存。
(四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現象，統當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。
(五)采購員不允許由于工作疏忽出現漏下訂單現象，如發現采購員漏下訂單，給予以下處罰：發現一次處罰50元；兩個月內出現兩次罰款200元；兩個月內出現三次以上（含），給予辭退處理。
第十一條
采購訂單的跟蹤
(一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異（收貨數量不得小于訂單數量的90%），采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數量，以便供應商準確的開具發票。
(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協調，以在第一時間內解決；如屬供應商原因，則根據實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。
第十二條
采購訂單的撤銷、變更、終止
(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經采購經理審批后，采購員方可執行。經審批過的采購申請應注意：
未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。
(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。
第十三條
物料的入庫
采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續。
第十四條
不合格材料處理
(一)如到貨物料經品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。
(二)對于已辦理入庫的物料，由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。
(三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回，授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。
第十五條
季節性原料的采購
(一)季節性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節性原料采購單獨列出，具體如下：
序號
原料名稱
采購時間
備注
主要采購春季，數量不夠秋季補貨
(二)季節性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責。
(三)為將風險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。
(四)季節性原料首批貨到后，采購員應到現場查看，發現問題及時反饋給供應商。
第十六條
其他規定
(一)協助財務部與供應商對往來帳及發票等事項的溝通與協調。
(二)了解所負責物料的標準、采購環境、供應商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。
(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現有采購信息（包括：價格、現供應商、現庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應商提高交易條件。
(四)受理供應商的投訴。
采購管理制度11
1、辦公用品采購實行歸口管理制。區供銷社辦公用品由辦公室統一購置，未經批準不得自行采購。
2、辦公用品采購實行質量責任制。采購辦公用品必須保證質量合格，由采購人員具體負責檢查把關。采購辦公用品出質量問題追究相關人員的責任。
3、辦公用品采購要厲行節約，嚴格按采購計劃辦事，力求經濟實用，避免盲目采購和積壓浪費。
4、凡是能夠定人使用的辦公用品，由使用人簽字領用；各科室內集體使用的.辦公用品，由科室負責人簽字領用；機關日常使用的設備和非日常使用的設備，由辦公室指定專人負責保管。
5、為保持辦公用品的完好和資料的安全性，各科室設備一般不允許混用，定人使用的專用辦公用品不得轉由他人使用。如因工作需要，須借用時，借用人必須先征得設備所在科室負責人或使用人同意后方可使用；須借用由辦公室或專人負責保管的設備，借用人必須征得辦公室主任同意并向辦公用品保管人辦理設備借出登記手續方可使用。使用后及時歸還并保持完好。
6、登記造冊。所有辦公用品均應由辦公室指定專人進行登記造冊存檔，統一管理，統一發放。登記內容包括用品名稱、型號規格、數量、單價、購入日期、使用人(領用人、保管人)。電腦、攝像機、復印機、照相機等貴重公用辦公用品的管理、使用要具體落實到人。
7、凡辦公用品發生丟失、人為的不當使用損毀和個人責任的意外損毀，責任人均應負責修復或賠償。如需銷毀處理，由各科室提出書面意見，報辦公室領導審批后按有關規定進行處理。未經批準、手續不全的不得隨意處理。
8、使用人、領用人、保管人發生變動(調離、退休、輪崗等)時，必須對原所使用(領用、保管)設備、物資列出移交清單，與辦公室核對無誤后，報經辦公室審批，在簽字同意后及時辦理移交手續。
采購管理制度12
第一章總則
第一條為加強政府采購代理機構監督管理，促進政府采購代理機構規范發展，根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法律法規，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府采購代理機構（以下簡稱代理機構）是指集中采購機構以外、受采購人委托從事政府采購代理業務的社會中介機構。
第三條代理機構的名錄登記、從業管理、信用評價及監督檢查適用本辦法。
第四條各級財政部門（以下簡稱財政部門）依法對代理機構從事政府采購代理業務進行監督管理。
第五條財政部門應當加強對代理機構的政府采購業務培訓，不斷提高代理機構專業化水平。鼓勵社會力量開展培訓，增強代理機構業務能力。
第二章名錄登記
第六條代理機構實行名錄登記管理。省級財政部門依托中國政府采購網省級分網（以下簡稱省級分網）建立政府采購代理機構名錄（以下簡稱名錄）。名錄信息全國共享并向社會公開。
第七條代理機構應當通過工商登記注冊地（以下簡稱注冊地）省級分網填報以下信息申請進入名錄，并承諾對信息真實性負責：
（一）代理機構名稱、統一社會信用代碼、辦公場所地址、聯系電話等機構信息；
（二）法定代表人及專職從業人員有效身份證明等個人信息；
（三）內部監督管理制度；
（四）在自有場所組織評審工作的，應當提供評審場所地址、監控設備設施情況；
（五）省級財政部門要求提供的其他材料。
登記信息發生變更的，代理機構應當在信息變更之日起10個工作日內自行更新。
第八條代理機構登記信息不完整的，財政部門應當及時告知其完善登記資料;代理機構登記信息完整清晰的，財政部門應當及時為其開通相關政府采購管理交易系統信息發布、專家抽取等操作權限。
第九條代理機構在其注冊地省級行政區劃以外從業的，應當向從業地財政部門申請開通政府采購管理交易系統相關操作權限，從業地財政部門不得要求其重復提交登記材料，不得強制要求其在從業地設立分支機構。
第十條代理機構注銷時，應當向相關采購人移交檔案，并及時向注冊地所在省級財政部門辦理名錄注銷手續。
第三章從業管理
第十一條代理機構代理政府采購業務應當具備以下條件：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力；
（二）建立完善的政府采購內部監督管理制度；
（三）擁有不少于5名熟悉政府采購法律法規、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力的專職從業人員；
（四）具備獨立辦公場所和代理政府采購業務所必需的辦公條件；
（五）在自有場所組織評審工作的，應當具備必要的評審場地和錄音錄像等監控設備設施并符合省級人民政府規定的標準。
第十二條采購人應當根據項目特點、代理機構專業領域和綜合信用評價結果，從名錄中自主擇優選擇代理機構。
任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。
第十三條代理機構受采購人委托辦理采購事宜，應當與采購人簽訂委托代理協議，明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、協議解除及終止、違約責任等具體事項，約定雙方權利義務。
第十四條代理機構應當嚴格按照委托代理協議的約定依法依規開展政府采購代理業務，相關開標及評審活動應當全程錄音錄像，錄音錄像應當清晰可辨，音像資料作為采購文件一并存檔。
第十五條代理費用可以由中標、成交供應商支付，也可由采購人支付。由中標、成交供應商支付的，供應商報價應當包含代理費用。代理費用超過分散采購限額標準的，原則上由中標、成交供應商支付。
代理機構應當在采購文件中明示代理費用收取方式及標準，隨中標、成交結果一并公開本項目收費情況，包括具體收費標準及收費金額等。
第十六條采購人和代理機構在委托代理協議中約定由代理機構負責保存采購文件的，代理機構應當妥善保存采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀采購文件。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少十五年。
采購文件可以采用電子檔案方式保存。采用電子檔案方式保存采購文件的，相關電子檔案應當符合《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國電子簽名法》等法律法規的要求。
第四章信用評價及監督檢查
第十七條財政部門負責組織開展代理機構綜合信用評價工作。采購人、供應商和評審專家根據代理機構的從業情況對代理機構的代理活動進行綜合信用評價。綜合信用評價結果應當全國共享。
第十八條采購人、評審專家應當在采購活動或評審活動結束后5個工作日內，在政府采購信用評價系統中記錄代理機構的職責履行情況。
供應商可以在采購活動結束后5個工作日內，在政府采購信用評價系統中記錄代理機構的職責履行情況。
代理機構可以在政府采購信用評價系統中查詢本機構的職責履行情況，并就有關情況作出說明。
第十九條財政部門應當建立健全定向抽查和不定向抽查相結合的'隨機抽查機制。對存在違法違規線索的政府采購項目開展定向檢查；對日常監管事項，通過隨機抽取檢查對象、隨機選派執法檢查人員等方式開展不定向檢查。
財政部門可以根據綜合信用評價結果合理優化對代理機構的監督檢查頻次。
第二十條財政部門應當依法加強對代理機構的監督檢查，監督檢查包括以下內容：
（一）代理機構名錄信息的真實性；
（二）委托代理協議的簽訂和執行情況；
（三）采購文件編制與發售、評審組織、信息公告發布、評審專家抽取及評價情況；
（四）保證金收取及退還情況，中標或者成交供應商的通知情況；
（五）受托簽訂政府采購合同、協助采購人組織驗收情況；
（六）答復供應商質疑、配合財政部門處理投訴情況；
（七）檔案管理情況；
（八）其他政府采購從業情況。
第二十一條對代理機構的監督檢查結果應當在省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體向社會公開。
第二十二條受到財政部門禁止代理政府采購業務處罰的代理機構，應當及時停止代理業務，已經簽訂委托代理協議的項目，按下列情況分別處理：
（一）尚未開始執行的項目，應當及時終止委托代理協議；
（二）已經開始執行的項目，可以終止的應當及時終止，確因客觀原因無法終止的應當妥善做好善后工作。
第二十三條代理機構及其工作人員違反政府采購法律法規的行為，依照政府采購法律法規進行處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
代理機構的違法行為給他人造成損失的，依法承擔民事責任。
第二十四條財政部門工作人員在代理機構管理中存在濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等違法違紀行為的，依照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國公務員法》《中華人民共和國行政監察法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等國家有關規定追究相關責任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
第五章附則
第二十五條政府采購行業協會按照依法制定的章程開展活動，加強代理機構行業自律。
第二十六條省級財政部門可根據本辦法規定制定具體實施辦法。
第二十七條本辦法自20xx年3月1日施行。
采購管理制度13
業績合同管理制度是一種企業內部管理工具，旨在明確員工的工作目標、績效指標和獎勵機制，以提升組織效率和員工積極性。它涵蓋了目標設定、考核標準、執行過程、評估反饋以及獎懲措施等多個環節。
內容概述：
1. 目標設定：明確每個員工的.工作職責和期望達成的目標，確保個人目標與公司戰略相一致。
2. 考核標準：制定客觀、公正的評價指標，如關鍵績效指標（kpis）、工作質量、工作效率等。
3. 執行過程：記錄和跟蹤員工的工作進度，提供必要的支持和資源。
4. 評估反饋：定期進行績效評估，及時給予員工反饋，指出優點和改進點。
5. 獎懲措施：根據評估結果調整薪酬、晉升機會等激勵措施，確保公平公正。
采購管理制度14
校服是一個學校對師生管理與學生精神風貌的體現，學生統一穿著校服，有利于提升自信心，保持朝氣蓬勃的精神狀態，培養團隊意識，規范行為舉止，加強自我約束，有利于抵觸相互攀比和穿著奇裝異服的不良習慣，也有利于學校對學生的教育管理和開展教育教學活動，有利于推進校園文化建設。為進一步推動我校精神文明建設，更好的加強內部管理，塑造華夏靴子良好的精神面貌，經校委會決定，為規范校服著裝，特制訂如下管理制度：
一、 著裝要求：
1、 學生在學校期間必須穿著校服，校服必須成套著裝。季節更替或者有重大活動安排時，根據學校通知著裝。
2、 學生以班級為單位集體參加活動，必須穿著統一校服。組織者嚴格要求，禁止不穿校服者參加活動。
3、 穿著校服要整潔，上衣拉鏈位置不得低于領口以下15厘米
4、 因特殊原因不便穿校服者，須向班主任遞交有家長簽署意見的申請書，經年級組長審查，無誤后上報有關領導，批準后方可不穿。
5、 各年級不穿校服者須報教務處登記備案 校服內有特設的白色條塊，用于書寫，家長可以寫學生的姓名，以便區分
6、 胸卡都應該佩戴在左胸前適當的位置
二、 愛護要求
1、 學生要愛惜校服，養成良好的'穿著、保護、洗滌、存放的好習慣
2、 不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或者涂鴉
3、 校服損毀不能穿或者丟失時，學生應及時補增。
三、 管理監督
1、 班主任具體管理本班學生的穿著校服。教務處、年級組負責本年級學生穿著校服的檢查，教育工作。
2、 學生穿著校服情況列入日常行為規范評比項目，對不符合服飾要求的，按人次扣減相應的分值
四、 本規定自即日起執行
采購管理制度15
實行財務規范管理的基本途徑，是采取幼兒園資金預決算，為了使幼兒園有限的資金發揮最大的效益，珊洲幼兒園特制定本預決算制度。
一、預算制度。
預算是關于為完成組織目標和計劃所需資金的來源和用途的一項書
面說明，是廣泛應用的傳統的財務控制方法。通過預算，便于控制財
務狀況，便于從宏觀上掌握全局，迫使管理人員在收和支的考慮上，都盡可能地精打細算。
（一）預算編制原則
預算編制必須堅持“量入為出、收支平衡”的原則，要考慮幼兒園事業發展和建設的需要，堅持“收支兩條線”管理原則，堅持量入為出、統籌兼顧、保證重點、勤儉節約的原則，在確保人員工資和正常運行開支的前提下，合理安排事業的發展支出。
（二）預算的編制和審批程序
1、根據幼兒園總體發展目標和實際情況，提出下一年度所需各項費用開支的性質、用途和金額，使用的專項資金應按進度分年度提出計劃。
2、幼兒園根據本年度預算執行情況，提出的下年度事業經費支出預算，綜合考慮增減變動因素，提出下年度收支預算建議數。
3、園長行政辦公會議審議預算方案，報幼兒園教代會通過。
（三）預算編制方法
幼兒園經費預算要根據財力實現的可能性，參照以前年度預算執行情況，并結合幼兒園事業發展需要進行編制。在編制時要根據情況制定各項經費的預算定額，使幼兒園經費預算有據可依，防止預算編制的隨意性，做到預算安排公正、合理、切合實際。幼兒園的收入及支出必須全部納入學校財務預算。
（四）預算的執行和調整
1、預算的執行。預算執行包括收入預算的執行、支出預算的執行和預算平衡三個部分。在預算執行過程中，既要積極組織收入，確保各項收入及時足額入帳，又要合理安排支出，實現年度預算收支平衡。幼兒園的.收入必須全部入帳，納入幼兒園預算統一管理，絕對不允許私設“小金庫”。
（1）每年年初，園長根據資金的大致情況，召集園務會議成員，討論
資金的使用分配情況，確定好學年度該做的重大項目，有計劃地分配
資金。
（2）預算堅持“量入而出”的原則，不赤字原則，不能出現資金倒掛。
（3）投資預算的項目必須經過園務會議成員集體研究討論通過。
（4）收入預算應考慮到可能有的來自各方面的收入，必須盡可能準確地估計各項收入的量和時間等，并努力提高其實現的可靠性。
（5）預算情況要在教職工大會上公開，增強民主理財的透明度。
（6）資金預算中以改進教學設施、添置教學設備為主，抽出部分資金
提高教師福利。
2、預算的調整。為保證幼兒園預算的良好執行，維護預算的嚴肅性，預算在執行過程中原則上不予調整。如因特殊情況確需調整，說明具體原因，報上級主管部門審核，批準后再作調整。
二、決算制度
決算作為年終對資金使用、分配情況的總結，是有效控制財務的措施之一。
1、決算時間:每年年底12月份。
2、決算項目:由會計分類統計一年內的收支情況，目的是看看是否
按預算項目去分配、使用資金效益。
3、每月底會計要匯報幼兒園當月收支情況，年底要形成書面報告，由教代會代表討論通過。
4、成立資金決算小組，檢查督促是否將有限的資金發揮了最大的效益，是否將資金用在刀口上。
5、決算結果要在財務公開欄中張榜公開，接受廣大教工監督。資金預決算是提高資金使用效率和有效分配的重要條件，學校領導和財務人員必須遵守制度，管好、理好、用幼兒園的有限資金。
三、其他事項
1、固定資產購置必須列入年度支出預算方可安排購置。購置固定資產需專人管理，符合政府采購條件的按政府采購流程規范操作，實施采購，需自行采購的，貨比三家、綜合考察。
2、預算實行統一管理、統一核算。預算一經批準，各部門必須嚴格執行，并接受有關部門的監督和檢查。
3、幼兒園的預算內外經費均納入幼兒園財務部門統一管理，經費收支實行審批制度。
4、各項支出的原始憑證，經審批內容真實合法，符合財務制度規定，并有經辦人、驗收人和園長簽字后方可辦理支出，否則財會人員不予報銷。
5、財務室于每學期末在教代會上匯報幼兒園經費的收支情況，并接受相關部門的監督檢查。
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