物資工作管理制度

　　在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的物資工作管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

物資工作管理制度1

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的`物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

　　1）合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　2）合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資工作管理制度2

　　物資采購是酒店經營管理中的重要環節，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業人員，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門應予以支持、配合、監督。

　　1、采購的計劃管理

　　加強計劃管理，嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。

　　(1) 房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員；

　　(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據業務需要提出申請，填寫物品申購單,交財務成本控制審核，送財務經理審批，報總經理批準后，轉采購部;

　　(3) 其他零星物品的申購，由使用部門提出申請，經理根據庫存情況審核簽字，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后，轉采購員；

　　(4) 食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務成本控制審核，送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后，轉采購員；

　　(5) 餐飲部每天需購入的'鮮活原料，由廚師長、餐飲總監簽字后，于下午5:前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。

　　(1) 所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價；

　　(2) 采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商，進行業務治談,經過對比篩選，擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后，轉采購員；

　　(3) 供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價中注明；

　　(4) 所有采購物資的擇商報價，必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部，由其選定質優價廉服務好的供應廠商；

　　(5) 鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價，根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

物資工作管理制度3

　　1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。

　　2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制商品、物料進倉驗收單,倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

　　3、各部門領用物料，必須填制領料單或內部調撥憑單，經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。

　　4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的'程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　5、倉庫應對各項物料設立物料購、領、存貨卡，凡購入、領用物料,應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

　　6、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制商品物料盤盈盤虧報告表，經財務部會計和總經理批準，據以列帳，并報財務部會計和總經理各一份。

　　7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月終編制庫存物資余額表，于次月3日前送交總經理、財務部一份。

　　8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

　　9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。

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